为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效**等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人日 据实报销 按上限160元/人日 据实报销 按上限120元/人日 据实报销 按35元/人日 补贴 按25元/人日 补贴 因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销
其他人员按上限20元/人日据实报销。 按上限80元/人日 据实报销 按上限60元/人日 据实报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿**或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
1、员工差旅费报销标准。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
5、1）、本规定自发布之日起，开始执行。
6、3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
7、2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
8、普通员工
9、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
10、员工出差前应填写《出差申请表》，**工作交接、且**好审批手续；
11、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
12、2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
13、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
14、1当日出差由部门经理批准；
15、总经理、副总经理出差标准：
16、严禁假公济私，以出差名义**私人事务。
17、因公出差的领导及员工。
18、2）、出差补助标准额
19、部门经理及负责人
20、3）、其它报销：
21、3）、员工出差交通报销标准
22、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部**报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
23、3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
24、3）、其它报销：
25、注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
26、1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助**。
27、报销的审批权限
28、按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
29、公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
30、申请批准后应及时到财务部备案；
31、2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
32、出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
33、1）、食宿标准：见附表一。
34、1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规**，不能获得**的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
35、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
36、公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
37、1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
38、1）、食宿标准：见附表一。
39、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
40、1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
41、2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
42、出差的审核批准权限如下：
1、省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）
2、第八条 出差中的休息、休假
3、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭**或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
4、3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
5、区域经理
6、 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
7、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
8、一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
9、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
10、动车组二等
11、伙食补助
12、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
13、90
14、一等仓
15、注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
16、需要
17、动车组一、二等
18、第三条 出差种类：
19、30
20、硬坐、硬卧、
21、火车
22、轮船
23、交通补助
24、软坐、软卧、硬卧
25、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
26、城市
27、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
28、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的**，**种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用**，不允许用其它**冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
29、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
30、一类
31、 外地出差每天报销餐费30元。
32、部门经理
33、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日**请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
34、二类地区：各省地级城市。
35、 国内地区划分：共分二类地区
36、硬坐、硬卧、
37、二等仓
38、第七条 业务接待费用的报销
39、业务骨干/销售助理/业务员
40、伙食补助
41、交通补助
42、硬坐、软坐、硬卧、高铁、
43、11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
44、120
45、30
46、30
47、10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
48、第五条 出差借款
49、大区经理（部门副经理）
50、飞机
51、30
52、第四条 出差：
53、经总经理批准
54、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
55、 出差期间不予报支加班费。
56、 远途出差：出差当日不能返回者。
57、住宿补助
58、30
59、副总经理以上
60、地区
61、动车组二等
62、公司领导
63、1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
64、 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
65、区域经理
66、据实
67、而定
68、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
69、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
70、30
71、住宿补助
72、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
73、90
74、视工作需要而定
75、二等仓
76、报销时需先由经办人在宴请客人的**背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
77、二类
78、第十条 伙食补助标准：
79、第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
80、自定
81、 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
82、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
83、大区经理（部门副经理）
84、30
85、硬坐、软坐、硬卧、
86、二等仓
87、第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
88、动车组一、二等
89、 住宿标准：
90、 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
91、第九条 差旅费开支标准及范围
92、经总经理批准
93、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
94、4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
95、 乘坐交通工具
96、本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。
97、据实
98、30
99、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可**出差。
100、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
101、地级市
102、类别
103、经总经理批准
104、经总经理批准
105、 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
106、三等仓
107、2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车**报销。
108、 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
109、动车组二等
110、 短程出差：出差当日可能返回者。
111、业务骨干/销售内、外勤/业务员
112、部门经理
113、际工作
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、**，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名：xx
职务：xx
部门：xx
工号：xx
出差地址：xx
费用预算：xx
日期：xx年xx月xx日
销售人员工作周报
姓名：xx
区域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、七、附则
3、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
4、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
5、七、当日往返出差费用计算标准
6、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
7、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
8、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
9、2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
10、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效**申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效**申请报销。
11、差旅费申领
12、因时间紧急，来不及**出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
13、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
14、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
15、综合管理部负责出差人员的统一管理。
16、4)财务部审核后，到出纳处报销。
17、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
18、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
19、六、差旅费计算标准
20、1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
21、部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行
22、2)交总经理签字，财务经理核实。
23、二、适用范围
24、差旅费报销
25、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
26、五、出差费用领报规则
27、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
28、3)到出纳处借款。
29、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
30、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
31、1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
32、3)交部门主管(部长)和总经理签字。
33、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
34、如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
35、四、出差申请**程序
36、本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
37、包括在公司所在地外勤任务。
38、九、出差外勤纪律
39、《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
40、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
41、八、出差承包费日期计算标准
42、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
43、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
44、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
45、为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
46、三、管理职责
1、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
2、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
3、二、乘车规定
4、四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
5、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
6、如有特殊情况来不及**审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
7、其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
8、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
9、三、出差补助标准
10、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
11、注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
12、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
13、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
14、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
15、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
16、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
1、7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
2、c、对于超标部分，不予报销。
3、第四条 出差类型
4、出差申请表 略
5、3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
6、远途出差之交通费凭票实际报销。
7、1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
8、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
9、6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
10、（一）本制度由公司管理部负责解释。
11、8）报销**遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
12、2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
13、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
14、总经办：
15、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
16、报销程序
17、古镇办事处费用额定如下；
18、a、部门主管领导或分管领导审核；
19、第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
20、（二）公司指派出差。
21、3）所有报销项目均需凭**或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
22、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
23、3）财务部门复核程序
24、参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
25、第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
26、5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
27、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
28、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
29、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
30、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
31、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
32、为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
33、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
34、参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）
35、c、财务审核；
36、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
37、管理部：
38、d、总经理审核；
39、（一）出差费用预支方式
40、1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
41、出差报销标准（伙食）略
42、b、管理部审核；
43、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可**出差。
44、报销规定
45、10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
46、（一）个人申请出差
47、第八条 附则
48、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
49、a、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
50、（二）出差费用报销程序
51、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
52、（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
53、出差管理细则
54、1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
55、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
56、驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
57、2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
58、e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；
59、出差报销标准（住宿）略
60、4）当日出差者不报销住宿费。
61、第六条 出差费用标准及相关规定
62、（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
63、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
64、总经理批准：
65、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
66、1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序**好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
67、因公务紧急，未能按公司规定**出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以**出差手续，出差结束后补签字。
68、2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
69、实施日期：20xx年7月1日
70、财务部：
71、第七条 出差费用预支及报销程序
72、（三）其他规定
73、9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
74、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
75、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
76、（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
77、参展计划表 略
78、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序**出差费用预支。
79、第五条 出差签核程序
80、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差**，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
81、出差费用标准
82、时间等。
83、古镇办事处费用报销标准 略
84、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
85、d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
86、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
87、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
88、第九条 附表
89、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部**出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
90、3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
91、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
92、b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
93、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
94、2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式**，但需填写付款证明单。
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
一、公司员工出差分为：
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门**出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须**交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准
一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的.宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。