1、每月15号前上报三厂二车间工业材员工工资调整表。带薪休假汇总表、每月10号上报三厂二车间工业材内部员工岗位变动表。
2、每月月底上报三厂二车间工业材副主任薪酬表、平均工资表、财务计提表个人所得税表、三厂二车间工业材工资及福利费用表
3、对三厂二车间工业材公开牌的记录情况、假条填写情况、班制调整单填写情况进行检查监督。
4、对三厂二车间工业材公开牌进行工时、夜班、加班工时结算并将手输项输入工资表，进行工资的核算。
5、每月20号前对下发的三厂二车间工业材职工考核进行检查核实、每月26号上报转入转出表、每月3号上报三厂二车间工业材职工产量工资考核表及产量工资考核节超表
6、每月10号上报三厂二车间工业材福利餐卡工资统计表，22号上报三厂二车间工业材福利工资开资表及打卡表
7、每月25号上报三厂二车间工业材工资开资明细表及工资打卡表。
8、每月月初收取三厂二车间工业材本月职工互助基金并上交。每年年初统计上报三厂二车间工业材查体人员名单及查体标准并按规定收钱或从开资表扣。每年年末统计上报三厂二车间工业材在外籍取暖补贴，并报开资表及打卡表。统计上报三厂二车间工业材职工全年请假天数。
1、具备财务管理及物料管理能力。
2、负责公司下属项目部材料进、出、存的监督、盘查、控制管理工作。
3、管控好公司下属项目部的生产成本。
4、具有在成本管理方面的工作经验。
5、按月统计材料消耗、辅材消耗、工时、费用、能耗数据,分类进行成本核算。
1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成;
2、负责k3生产任务单的录入，分解相关工作;
3、**采购**与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请;
4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率;
5、实时维护k3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;
8、完成领导交办的其他工作。
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、配合采购部门做好工作。
3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通**为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。
4、**来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具**无误后填写**入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。
5、审核**时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。
8、每月记录**入帐，记录往来帐，并与财务核对。
9、完成领导临时交办的其他任务。
一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。
六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。
1、**固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。
2、领导交办的其他工作。
3、各种税费的提娶申报，增值税**及销售**的管理。
4、编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。
5、固定资产分类账、明细账的核算。
6、成本资料的收集、整理和会计信息反馈
7、计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。
8、会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。
9、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。
10、组织二级核算，指导班组核算。
11、负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时**已竣工项目的转增手续。
12、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。
1、做好领导安排的其他各项工作。
2、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。
3、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。
4、按照公司要求按时统计*表、月报表、累计报表等进行核算、上报。
5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。
6、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。
7、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。
8、每日关注账面安全库存，及时上报部门。
9、配合销售公司下达生产任务单。
1、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
2、定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。
3、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
4、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
5、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。
6、配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
7、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，';按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。
8、打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一份送人事培训部存档。
9、负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。
1、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。
2、对审核无误的**、签收单据在系统中做结帐操作。
3、将当日仓库退库的作废**与正常结帐**分开存放，次日整理结帐单据，将作废**交给开票员，正常结帐的**装订成册，以备后查。
4、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
5、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
7、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
8、根据sop规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
9、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的`备用金
2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表，**代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。