1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。
2、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必须倒在指定的馊水桶里。
3、每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。
4、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。
5、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜，杜绝浪费。
6、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。 尊重食堂工作人员，平时不得到餐厅玩。
7、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。
8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。
9、餐盘放在指定地方，小心轻放，放整齐，不乱扔。爱护食堂设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。
10、希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。
11、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。
1、区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。
3、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。
4、十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。
5、七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员**相关手续后，到会计核算中心集中报销。
6、四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。
7、二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
8、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。
9、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。
10、三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。
11、五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。
12、十一、本制度从发文之日起执行。
13、八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。
14、九、接待纪律
15、六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用**报销，非专用**一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。
1、自觉遵守咖啡厅内的各项规章制度，服从安排。
2、仪表大方，着装整洁，礼貌待人，服务热情周到。
3、按要求做好责任区内的环境卫生。
4、做好餐具各项补充，以使替换。
5、严格遵守咖啡厅内的服务程序。
6、熟知咖啡厅内提供的菜品和价格及特点。
7、做好收台、翻台，提高多台利用率。
8、做好收尾结束工作，做好防火、防盗工作。
9、积极参加业务培训，不断提高服务技能。
1、主办亲自领我去现场讲解。
2、接听电话要及时，语言要温和。
3、主坛固定岗：
4、巡查时发现垃圾及时与保洁班联系。
5、突发事件按照突发事件处理流程操作。
6、交接班做的不是很全面，存在很多的漏洞。
7、四、领导关怀
8、主动上前询问及核实、登记、跟进。
9、利用5s相结合管理。
10、了解管区数户、控制人员进出。
11、宿舍设有意见板报。
12、一、控制中心的基础业务知识。
13、收、**据专业，用完一本及时上交。
14、岗台物品摆放井井有条，整齐明了。
15、异常车辆驶出，严格按照体系操作(驶出异常情况登记表)。
16、居家维修要协调妥当。
17、安防系统的定时检测与记录。
18、主干道无违规停放车辆。
19、参加班组周例会。
20、停车场设有签到表，按规定时间签到。
21、二、现场跟班作业：
22、车场巡逻岗：
23、突发事件及时汇报，做好相关记录和转接工作。
24、队员现场工作状况存在问题及队员的思想有动摇。
25、被子叠得较好。铁皮柜子责任到。
26、车辆出入口岗：
27、特别是交接班时的重要事项的交接与钥匙的借用领用的交接。
28、主动发现各镜头存在的问题，现场协调处理并及时汇报。
29、首先感谢领导能给我这次交流实习的机会，同时也非常荣幸能有这么好的学习机会，在交流实习期间，让我真正感受到了vk的热情和主动，也让我感觉到了作为安全管理员肩上所担的责任之重。
30、各项质量记录表格必须有备用档案存放。
31、三、内部管理
32、队员对岗位的调动频繁及加班太多的抱怨。
33、岗位礼仪，正规的交通手势，主动礼貌的询问方式。
34、主动热情，服务礼仪到位。
35、停放车辆认真检查及时核实。
36、对每次例会没有抓住重点。
37、巡逻打更按规定时间操作。
38、居家报警反馈要及时专业。
39、六、个人表态：
40、学习别人的优点，来改正自己的缺点。
41、参加经理沟通会。
42、宿舍每周都有专人检查奖罚分明。
43、巡逻时品质较高，主动性较强。
44、一车一位停放。
45、楼内巡逻岗：
46、队员之间缺乏沟通及岗位配合意识差。
47、合理安排空闲时间参加业余活动。
48、您们好!
49、通过此次交流实习，本人受益匪浅，为促使公司的安全管理工作能顺利开展，本人将以积极主动的心态，理论与实践相结合的方法，以身作则，做好培训工作、做好传、帮、带工作，使我们的安全队伍能诚信、专业、高效的为我们的顾客提供服务，从而提升我们的顾客满意度。
50、三核制度的落实。
51、五、交流期间，发现的问题有以下几点：
52、安排现场骨干跟班处理问题。
53、严把物资放行关。
54、以下我谈一下交流的内容
55、钥匙借领用要如实登记，及时归还，并做好相关记录。
56、队员对饭堂伙食的反应。
1、10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度;
2、8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责; 9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用;
3、2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);
4、4：洽谈区卫生由会籍打扫;
5、6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);
6、11：前台不允许玩电脑，手机。
7、3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品;
8、7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;
9、14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。 15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。 16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。
10、12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生; 13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。
11、5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;
1、 检查电器设备是否关闭，杜绝火灾隐患。
2、遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达任务。
3、 能够协调所在本品牌、专柜与商厦进行良好沟通;
4、营业中：
5、能够体谅有特殊困难的员工。
6、控制卖场的电器及音箱设备(专卖店)。
7、(一) 人事方面
8、协助主管处理与改善专柜运作的问题。
9、 能合理安排组织本店的各项组织(评比、学习等)活动，围绕公司整体企业文化能形成本店良好的文化;
10、及时更换橱窗、模特展示、商品陈列。
11、备齐包装纸、包装袋，以便随时使用。
12、 善于帮助本店中所有员工改善工作状态，能够全面培训指导本店员工正确工作;
13、 具有很强的销售管理能力，销售业绩在本店中最好;
14、善于发挥团队精神，避免影响业绩现象发生。
15、 穿着打扮稳重、大方、得体;
16、协助主管与所在商场的沟通与协助。
17、维护卖场、库房、试衣间的环境整洁。
18、三、 店长权利：
19、店长需掌握每日销售情况。
20、负责店面內货品补齐，商品陈列。
21、开启电器及照明设备。
22、 每月在公司各项人员、货品、卫生、安全等检查中均能排到前前三名;
23、营业后：
24、 处事公正果断。
25、 具有强烈的自我约束意识，评选当月无违纪现象，能在员工中起到榜样带头作用;
26、营业前：
27、四、店长考核标准：
28、 有权利参与营业人员的招聘、录用的初选。
29、能解决内部纠纷，改善人际关系。
30、 有权利对员工的日常工作表现进行检查和评定。
31、负责盘点、帐薄制作、商品交接的准确无误。
32、 对店内的货品调配有决定权。
33、收集市场信息，做好销售分析。
34、检查导购仪容仪表，整理工服，佩带工牌。
35、 核对帐务，填写好当日营业报表。
36、做到考勤的合理控制与人员的妥善安排。它包括安排合理人员的排班、休假、交接班和有效的运用代班人员。
37、 有权利向专柜、商厦建议辞退不符合公司要求或表现恶劣的员工。
38、定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动。
39、负责管理专柜的日常工作，监督考核导购的工作表现，及时反映员工动态，并对导购进行培训。
40、整理公司公文及通知，做好促销活动的开展前准备和结束后的收尾工作。
41、 有权利对公司的配货提出意见和建议。
42、理解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。
43、(二)、日常管理工作内容：
44、 能够遵守公司、本品牌、专柜的各项规章制度，执行上级指标，完成公司下达任务;
45、店面是一个表演的舞台，店堂内的硬件设施就是布景和道具，而公司一年四季不断变化的货品构成了故事的素材。店长要把这些素材组织成吸引人的故事，讲给每一位光顾的客人。故事讲的好不好，客人爱不爱听，全凭店长的组织、策划和安排、带动。
46、店长工作职责是每一个店店长执行店务工作的基本准则，明确店长的工作职责，有利于店长把握店铺日常工作环节的管理。合理的运用公司赋予店长应尽的责任。并在店铺每日运做的各个环节把握重点，创造佳绩。
47、人员管理是店长日常工作的一项重要内容，因为在这个舞台上，不是一个人唱主角戏，一个完整的故事，是需要多个人物来表现的。而店长，则需要把这些人物有效的组织在一起的。以保证演出的质量。作好店面的人员管理工作，对提高工作效率和提升销售业绩，都起着致关重要的作用。掌握店面人员管理的方法，对店长的工作与成长有着极大的帮助。
48、了解周围品牌销售情况，登记并提供每天店內客流量资料。
49、清点货品，专卖店要清点备用金。
50、 有权利拒收有质量问题的货品。
51、 有对员工给予奖励和处罚的权利。
52、及时主动协助顾客解决消费过程中的问题。
53、 营业款核对并妥善保存，留好备用金。(专卖店)
54、(一)、人员管理内容：
55、 专卖店检查门窗是否关好，店内是否还有其他人员。
56、带领店员打扫店面卫生。
57、二、 店长日常工作重点
58、 能与店员保持良好的沟通，在本店员工中具有极强的威信;
59、 能够主动了解周围品牌销售情况，通过每天店内客流统计分析销售状况变动的原因，并及时改善;
60、在本店人事、货品方面拥有以下指定权利：
61、 言谈举止彬彬有理，有教养;
62、 有权利根据员工表现向专柜、商厦提出调动、晋升、降级、辞退的意见。
63、核对前日营业报表，传送公司。
64、激发导购工作热情，调节卖场购物气氛。
65、注意形迹可疑人员，防止货物丢失和意外事故的发生。
66、(二) 货品方面
67、 具有极强的学习力，不断提高自身业务水平;
68、 能够妥善安排本专柜日常各项工作，做到盘点、帐薄制作、商品交接准确无误;
69、店长作为商厦管理组织中的一员，为充分发挥其职能作用，其
1、二、车辆的管理
2、驾驶员凭派车单每月向公司领导核实里程，由公司领导负责核 算报销汽油费、高速费、过桥费等其他费用。
3、车辆需要维修保养的，实行定点维修保养。维修必须到定点维 修部维修(除外出用车等特殊情况外)，维修保养时驾驶员要向中心 办公室和公司领导报告，经中心领导同意后维修。维修后将维修**、 维修清单(需有驾驶员签字认可)报公司领导，由公司领导负责维修 费用报销事宜。
4、四、本管理规定自发布之日起实施
5、三、奖惩
6、3驾驶员要严格执行交通有关法规，严禁酒后驾驶，严禁带故障 行车，严禁超载人员，不得擅自将车辆借给他人驾驶。
7、2各工作人员工作用车应提前告知中心办公室，由办公室统一协调安排。
8、驾驶员平时要保持车辆良好状态，无特殊原因按时上下班， 保证按时出车。无工作用车时，车辆必须停放在指定的地点。
9、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆错给他人造成车 辆失盗或损坏的，一切后果由驾驶员承担。
10、4驾驶员要根据中心办公室的安排，凭派车单出车(车辆加油、 修理要事先告之办公室)。无派车单出车的，按公车私用论处(特殊情况出车的除外，但事后要及时补办出车手续)。
11、休息日、节假日、晚上按规定将车辆停放在指定的地点。休息日、节假日应将车钥匙统一交给车辆主管保管。
12、1本公司的车辆为工作用车，统一由中心办公室负责调度并填 写派车单，通知出车。
13、公车私用经发现查实，当事人个人承担机械磨损费，燃料费、 过路费、过桥费等相关费用。如发生交通事故，一切后果由当事人负 责。
14、3禁止公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车;不准用公 车接送子女上学、娱乐和办私事等。确有特殊情况的，需经公司领导 批准方可使用。
15、驾驶员要确保车辆行驶安全，提高警惕，做到无事故。
1、不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。
2、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，非机动车必须停放在架空层的非机车位。
3、机动车辆在本区行驶，时速不得超过15公里，严禁超车。
4、车辆带货驶离小区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户到物业服务处**有关物资放行手续，方可放行。
5、机动车辆在小区内禁止鸣号。
6、停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带走。
7、不准在小区内任何场所试车、修车及练习。
8、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。
9、除执行任务的车辆(消防车、警车、巡逻车)外，其他车辆一律按本规定执行。
10、小区内车辆行驶、停放须服从管理人员的指挥，应注意前后左右车辆安全，并在规定位置停放。
第一章总则
第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规范化的区级非税收入收缴管理制度，根据《财政部、中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》(财库〔*〕24号)、《上海市财政局、中国人民银行上海分行〈关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行办法〉的通知》(沪财库〔*〕29号)、区政府《*区非税收入收缴管理制度改革方案》(青府发〔*〕89号)及相关法律、法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织(以下简称：执收单位)根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴管理。
第三条根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照建立健全公共财政体制的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。
我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性收费收缴着手，并将逐步在所有非税收入范围内推行。
第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施管理和监督。
第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收入的收缴管理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进行管理和监督。
第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确保非税收入及时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财政专户(以下简称：财政专户)。
第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当按照有关规定，及时、足额地缴纳收费。
第八条代理银行是指按照有关规定**收费资金收缴、汇划清算及信息反馈等业务的商业银行。
第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。开户银行除**代理银行的所有业务外，还需负责纳入财政专户管理收费资金的归集工作。
第二章收入收缴管理
第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种方式。
直接缴纳是指缴款人按照有关规定，持执收单位开具的《非税收入一般缴款书》到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户。
集中汇缴是指执收单位按照有关规定，按日汇总开具《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。
本着既方便缴款人，又有利于管理监督的原则，对于无需当场执收的收费，一般实行直接缴纳;对于必须当场执收的收费，应实行集中汇缴。
第十一条直接缴纳可采用以下形式：
执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》，由缴款人持《非税收入一般缴款书》到本市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，《非税收入一般缴款书》的收据联需同时加盖执收单位印章和代理银行收(转或清)讫印章才能生效。
缴款人可采用现金方式缴款，也可在《非税收入一般缴款书》(借方凭证)联加盖缴款人预留银行印鉴后采取转账方式**缴款。
第十二条集中汇缴可采用以下两种形式：
执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》(1d票据)直接收取有关款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的《非税收入一般缴款书》(1d票据)收据联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或财政专户。
执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关款项，并根据当日所收款项，按收费项目汇总填写《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收款项不足500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库或财政专户。
第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财政局规定，缴库方式根据市财政有关规定执行。
第三章收入退付
第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应严格按照有关规定**。根据各项非税收入退付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。
第十五条采用财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具《上海市非税收入退还书》通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指定账户。
第十六条财政审批退付一般采用银行转账方式**。对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采用现金退付方式。采用现金退付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加盖"现金"戳记的《上海市非税收入退还书》，到指定的国库代理银行或财政专户开户银行营业网点**现金退付。国库代理银行或财政专户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。
第十七条经区财政局批准，采用备用金退付的，由区财政局为执收单位开设备用金账户，专门用于非税收入的退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备用金。
执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。
第四章票据管理
第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。
第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财政局统一监(印)制的财政收费票据(即执收单位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。
票据的种类包括通用票据、专用票据和《非税收入一般缴款书》，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费项目，其使用范围由区财政局根据各项收费的具体征收管理需要确定;《非税收入一般缴款书》分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书(含滞纳金的缴款书)和执收单位代收代缴缴款书(不含滞纳金的缴款书)两种，具体使用范围由区财政局根据有关收费项目的收入收缴程序确定。
第二十条执收单位凭《收费登记购买证》申请购买适用票据。《收费登记购买证》只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。
第二十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存情况。执收单位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。
第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个人不得私自转让、转借财政票据。票据丢失的，应及时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。
第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门(单位)负责登记造册报区财政局核准后销毁。
第五章管理监督
第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理和监督，建立健全收入收缴管理的各项监督检查制度。
第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴情况的管理和监督，建立健全内部监督制约机制，监督检查执收单位非税收入收缴情况，确保非税收入及时、足额缴入区级国库或财政专户。
第二十六条执收单位应严格按照规定正确填写有关收费凭证，保证非税收入及时缴入区级国库或财政专户;要建立健全内部监督制约机制，做好相关管理工作;采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。
第二十七条缴款人要按照国家有关规定，认真履行缴款义务。对执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费项目、扩大收费征收范围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、审计、监察等部门举报。
第二十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法规以及收缴管理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置公示收费项目、收费标准及文件依据。
第六章法律责任
第二十九条执收单位违反本办法规定的，按国务院《违反行政事业性收费和罚没收入、收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)进行处罚。
第三十条执收单位违反财政票据管理有关规定的，按财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》进行处罚。
第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国库或财政专户的，按相关法律法规进行处罚。
第三十二条代理银行或开户银行违反本办法规定，故意延解、积压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户银行承担由此产生的一切损失并依法承担相应的责任。情节严重的，取消其代理财政业务的资格。
1、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内**正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。
2、(四)物流管理(执行物流管理流程)
3、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。
4、⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。
5、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念;
6、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。
7、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。
8、⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完
9、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。
10、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);
11、信誉度：诚信经营。
12、20xx-6-9
13、(六)、退货流程
14、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。
15、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：
16、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。
17、⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的**集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;
18、⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;
19、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。
20、发货流程 退货流程
21、(五)、回单管理
22、内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售**;开具销售**时应注意：
23、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。
24、⑶、**所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批**所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。
25、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。
26、按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：
27、合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理
28、订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：
29、开票管理。
30、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)
31、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。
32、⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。
33、⑵、ka卖场的开票，内勤主办按照相应ka卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。
34、四、信息化管理、激励与考核：
35、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。
36、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。
37、⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。
38、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;
39、帐务管理。
40、(三)订单管理
41、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。
42、⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在**里冲减。
43、⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。
44、成调拨调帐手续;
45、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按a、b、c三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。
46、(七)结算管理
47、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。
48、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)
49、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。
50、⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、**直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。
51、内勤客户服务部负责按公司规定提供*、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。
52、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。
53、(一)客户评审
54、(二)合同管理
55、二、营销部内勤客户服务流程图
56、桐乡万达利电器有限公司
57、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。
58、客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间 上午 08：00——12：00
下午 14：00——18：00
午休时间 12：00——14：00
下班时间 18：00
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
1、一车一位停放。
2、主办亲自领我去现场讲解。
3、宿舍设有意见板报。
4、队员之间缺乏沟通及岗位配合意识差。
5、巡查时发现垃圾及时与保洁班联系。
6、岗位礼仪，正规的交通手势，主动礼貌的询问方式。
7、主动热情，服务礼仪到位。
8、突发事件按照突发事件处理流程操作。
9、二、现场跟班作业：
10、接听电话要及时，语言要温和。
11、六、个人表态：
12、队员现场工作状况存在问题及队员的思想有动摇。
13、主坛固定岗：
14、参加经理沟通会。
15、主干道无违规停放车辆。
16、主动上前询问及核实、登记、跟进。
17、岗台物品摆放井井有条，整齐明了。
18、车辆出入口岗：
19、交接班做的不是很全面，存在很多的漏洞。
20、被子叠得较好。铁皮柜子责任到。
21、巡逻打更按规定时间操作。
22、宿舍每周都有专人检查奖罚分明。
23、您们好!
24、主动发现各镜头存在的问题，现场协调处理并及时汇报。
25、三核制度的落实。
26、居家维修要协调妥当。
27、参加班组周例会。
28、异常车辆驶出，严格按照体系操作(驶出异常情况登记表)。
29、以下我谈一下交流的内容
30、安防系统的定时检测与记录。
31、楼内巡逻岗：
32、特别是交接班时的重要事项的交接与钥匙的借用领用的交接。
33、巡逻时品质较高，主动性较强。
34、利用5s相结合管理。
35、居家报警反馈要及时专业。
36、各项质量记录表格必须有备用档案存放。
37、三、内部管理
38、首先感谢领导能给我这次交流实习的机会，同时也非常荣幸能有这么好的学习机会，在交流实习期间，让我真正感受到了vk的热情和主动，也让我感觉到了作为安全管理员肩上所担的责任之重。
39、一、控制中心的基础业务知识。
40、队员对饭堂伙食的反应。
41、五、交流期间，发现的问题有以下几点：
42、合理安排空闲时间参加业余活动。
43、四、领导关怀
44、停放车辆认真检查及时核实。
45、车场巡逻岗：
46、严把物资放行关。
47、安排现场骨干跟班处理问题。
48、停车场设有签到表，按规定时间签到。
49、对每次例会没有抓住重点。
50、学习别人的优点，来改正自己的缺点。
51、收、**据专业，用完一本及时上交。
52、突发事件及时汇报，做好相关记录和转接工作。
53、钥匙借领用要如实登记，及时归还，并做好相关记录。
54、队员对岗位的调动频繁及加班太多的抱怨。
55、通过此次交流实习，本人受益匪浅，为促使公司的安全管理工作能顺利开展，本人将以积极主动的心态，理论与实践相结合的方法，以身作则，做好培训工作、做好传、帮、带工作，使我们的安全队伍能诚信、专业、高效的为我们的顾客提供服务，从而提升我们的顾客满意度。
56、了解管区数户、控制人员进出。
20xx年2月我开始了在图书馆实习生涯，历时两个多月。这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认…
20xx年2月我开始了在图书馆实习生涯，历时两个多月。这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。
我的专业是行政管理，在图书馆工作也多少算是专业对口。“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。
我的工作都是些类似文员的工作，平时就是处理各种文件和接听电话，大多的时间是配合着我们部门的工作任务进行的，最初的两到三周都是在 整理20xx年我们部门的档案，这是一个十分需要细心的工作，要严格按照独墅湖图书馆的档案整理规则进行。每一卷档案的封面上的名称、封面及卷内备考表的 页眉和页脚都要和档案盒上的名称一致，这是一个小细节，但也正是因为没有注意到这个小细节，才导致我要把已经整理好的档案都要重新改过。起初，我觉得没有 必要改，但是突然想到上课的时候老师讲过的，档案的保存之所以要严格按照规定，是因为在以后的工作中便于人们查阅，于是，我静下心来改正了所有的错误。同 时，通过对我们部门档案的整理，我也基本了解了我们部门的各项工作的流程和工作任务，使我对图书馆的工作有了一个全新的认识。
之后我参与到我们部门的一些业务工作，如科技查新、原文传递等，这时候会用到一些我们在学校学习的专业知识，也感觉到理论和实践相结合 的成就感。在同事的指导下我尝试着做一个课题的查新，首先在中国期刊网上查找与该课题比较相关的论文，这个工作没有难倒我，很快我就查到了约十篇相关文 献。之后，同事让我在dialog免费平台上查找与该课题相关的外文文献，这时，我遇到了难题。我从来没有在dialog上检索过文献。于是，在同事的指 导下我开始了学习如何在dialog免费平台上检索自己所需要的文献，首先要学会制定检索策略，最初是用标题检索，在输入相应的检索词、检索式，可以根据 检索结果直观地判断自己制定的检索策略与查新课题的相关性。在每一宗查新业务里，都要有相关的专利，因为查新就是要看课题是否具有新颖性，专利是判断查新 课题是否具有新颖性的主要依据之一。以前从来没有接触过专利查询，在同事的指导下，我在drug future网站和国家知识产权局---专利检索网站上查找了几个课题的专利信息，基本熟悉了专利检索的流程。这些信息检索的基本技能和技巧的实践加深了 我对学校理论知识的理解，以前觉得抽象地知识在这些实践中突然就具体、鲜活起来，我想，这些必定会对我以后的工作有很大的影响。
然后是参与了我们部门的活动，之前在整理我们部门档案的时候我就初步了解了举办一个活动的流程，现在参与进来，才发现有许多都不是表面 上看起来那么容易得。从做预决算到发送邀请函到布置会场再到工作收尾写新闻稿，每一个分支都渗透着我们部门每一个人的汗水。整个活动举办地非常成功，大多 参加的人员都反应很好。我也从中学到了许多关于举办活动的知识和经验，这些和在学校里举办活动是完全不同的。
最后，在对人事局会员的电话反馈的工作中我也认识到了自己工作的不足，没有充分了解工作所需要的背景知识，以致许多用户的提问我要请其 他人来回答，这些都是要在以后的工作中需要改进的，这也告诉我，无论以后做什么工作，都要有充分的准备才能胜任，绝不能有半点侥幸心理。
总的来说，在实习的这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走创业做准备。
1、物业服务收费必须遵守省市颁布的《物业服务收费管理办法》。
2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。
3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。
4、服务收费项目包括：
(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。
(2)公众**性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;
(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;
(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。
5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。
6、服务费收取的方式：采取包干制。
7、服务费的收缴和追讨程序：
(1)发送收费通知单(按季度收缴);
(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;
(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;
(4)按法律程序处理。
1、会业户时面带微笑,谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话插话,争辩,讲话声音适度有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗.听到意见,批评时不辩解,冷静对待,及时上报;
2、6,所有员工禁止利用通讯工具传播不健康,不文明,与工作无关的言语.违者视情况每次给予扣十分处理.
3、4)其他绝密内容.
4、为使员工宿舍保持干净,整齐的环境和健康秩序,保证员工得到充分的休息,以提高工作质量和效率,特制订本规定:
5、一 , 有下列情况之一者,本公司有权解聘:
6、一,办公物品的购买
7、本公司将根据需要对在岗职员进行分期分批培训,提倡和鼓励职员利用业余时间进修对口专业知识.通过业余学习获得高于本人原等级的技术资格并因此在实际工作中取得成效者,本公司予以特别奖励.
8、三, 产假期间只发放基本工资.
9、四, 违反劳动纪律等相关制度的处罚金.
10、3,参加知名企业的培训;
11、(3)借阅和查询公司档案,应经借阅和查询人的分管领导批准.
12、5, 审批:行政部备齐复试合格的人员资料并录用意见报总经理审批.
13、1,不服从宿舍管理员监督,指挥.
14、12,贵重物品应避免携入,违反规定放入室内而致丢失者责任自负;员工自已财物自已保管,任何人未经主人同意不得擅自挪用他人物品.
15、(2)机密
16、4)尚未公布的公司机构改革方案;
17、4,档案室管理
18、7)管理资料:业主,住户资料,装修**资料,车辆管理资料,公共巡查资料等.
19、6)其他机密内容.
20、二, 依照制度由个人承担的保险费;
21、三, 年度考核由行政部协同各部门进行.考核结果经行政部审查后报公司领导核批.考核合格者,即获续聘资格.
22、2)秋冬春装:一人两套(夹克衫两件.)
23、5)工程技术资料:包括小区工程技术项目实施过程中产生的设计,施工图纸,竣工资料,验收资料,公共设备,设施资料,消防安全资料等.
24、二, 其他考核:本公司认为必要时,随时进行的考试或竞选等考核.
25、10, 考核合格被批准正式录用的职员,公司与其签定《聘用合同》.
26、(三) 凡经核定进行人事调整的职员,行政部以《职等调整通知书》通知本人.
27、第二章 员工守则
28、2,部门主管日常工作安排对下属进行培训;
29、3)尚未公布的工资福利和人事调整方案;
30、 职等的调整程序及手续按《人事调整》有关制度执行.
31、(3)**登记手续:填写《职员档案表》,《职员薪金审批表》.
32、2,凡有以下情形之一者,不得住宿:
33、消耗品:笔,刀片,胶水,胶带,大头针,钉书钉,回形针,笔记本,复写纸,文件袋,便条纸,橡皮擦,夹子,修正液等.
34、一, 在本公司服务一年以上的职员(不含试用期),可享受7个工作日的带薪公休假(也称年假).
35、5,爱护公物,食堂一切设备,餐具须保管好,不贪小便宜,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.无故损坏各类设备,餐具者,要照价赔偿.
36、二,员工离职(包括自动辞职,被开除等),办完离职手续,并支取工资后,于当日搬离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费.
37、本公司行政部是人事管理的职能部门,负责职员聘用,培训,考核与人事资料的管理等工作.
38、3)立卷归档的文件要便于查找.
39、 职级调整:凡年度考核合格者,原则上可考虑适当的晋升.非总经理批准,职员一次不得晋升一级以上,当岗位,职等不变时,职级以本等最高级为限.
40、4,保密文件的发出,传递,签收,保管
41、一, 试用期考核:职员试用期满应进行考核.具体办法见本制度《选聘与录用》有关条款.
42、3,双臂自然下垂在身体两侧或背后时,左手放在右手手背上;
43、13,不得在墙壁,橱柜,门窗上随意张贴字画或钉物品.
44、第三十六项 本公司对职员进行定期和不定期的考核.
45、公司根据工作岗位需要订做不同样式的制服,并按规定发放.员工上班时必须穿着整齐,并按规定要求配套,不得与私人服装混穿.员工要爱惜制服,经常清洗,及时修补,保持制服整洁,员工制服如有遗失,损坏或被盗等按《制服管理规定》执行.
46、工作中任劳任怨,勤恳踏实,认真负责,不偷工减料,不敷衍了事.
47、谦虚好学,刻苦钻研各岗位业务技能,保证优质,高效完成各项工作任务.
48、具体各岗位的职责见公司各部门及个人岗位的《岗位职责》.
49、2)秋冬春装:一人两套(含衬衣两件,马夹一件,西装上衣连同裤子两套,共七件.)
50、五,未婚和配偶不在本单位所在地的职员,利用公休假探亲,每年可报一次单程探亲车费(只限公司所在地至家庭所在地段,不含飞机票费用),已婚职员利用公休假探父母,每两年可报一次探亲来回车费(凭票实报).
51、2,在宿舍**,打麻将,斗殴,酗酒.
52、第二十九项 加班
53、(一)经理室:负责公司的全面经营管理工作,向董事会负责.
54、第十七项 基本工资,补贴于第二月15日前发放.新聘职员和离职人员按当月实际工作日计发,日工资为月基本工资除以30日计算.
55、2,维修人员:
56、管理品移交如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人赔偿或自购.
57、(四)物管部:负责办公室管理;负责区内房屋及公共环境的日常管理,处理客户的投诉与服务(客户服务部),协助各部门处理,跟踪,回访,及有关信息的收集与分析,报告等工作.
58、(1)患有传染病者.
59、(1)提供体检合格证明.体检不合格者不予录用;
60、管理规定:
61、(1)餐卡是公司员工就餐凭证,员工就餐时持餐卡由食堂工作人员在餐卡打戳后方可用餐,无餐卡者食堂工作人员有权拒绝为其打饭菜;
62、4). 转正考核不合格或延长试用仍不合格者;
63、(1)发出保密文件应履行审批手续,审批权限同保密文件的复制一致;
64、6,做好个人卫生工作.做到勤洗手,剪指甲,勤换,勤洗衣服.工作人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作;有病时,应留在家中休息,感冒,皮肤有外伤及患传染病时,都应留在家休养治疗.
65、(2)对超过保存期限,失去保存价值的档案,由档案室提出销毁申请,报董事长批准.
66、使用管理规定:
67、(一) 经理由总经理任免.
68、1,立卷归档
69、一, 职员生病不能坚持工作可以请病假.
70、 个人总结;
71、第三节 制服管理制度
72、三,新员工从正式上班日起,配发制服.员工更换制服时,应与旧制服同时向上级主管申请.
73、1,损坏,丢失公司档案的;
74、计算机基本操作
75、 在业户面前不得化妆,修指甲,剔牙,挖耳朵,打饱嗝,伸懒腰,打响指,哼小调等行为.
76、本公司所有员工的工作证属ic卡专用证件,以代表公司服务人员标示识别及出入大厦各出入口开启门禁系统使用.
77、第三十五项 事假
78、一, 本公司正式职员,提交结婚证书复印件的可在当年享受婚假,假期三天,晚婚者(男25周岁以上,女23周岁以上)可享受婚假五天.
79、2,保密文件划分为三级,第一级为绝密,第二级为机密,第三级为秘密.
80、四, 全年连续病假十个工作日,累计病假二十个工作日,酌情扣发当年效益工资.
81、第十八项 效益工资,奖金按年度于春节前发放.工作时间不足一年的职员从正式聘用起的实际工作月份按比例计发,离职人员不予计发.
82、4,未经行政部同意,任何部门,职员均不得擅自增装或拆除通讯设备.
83、附则:(略)
84、 本公司简况;
85、本公司人事管理宗旨是:以德为本,量才用人,人尽其能,奖优罚劣,培养敬业创新的管理队伍,使本公司规范健康发展.
86、第四条 工资与福利
87、9,凡需要临时停餐一天以上或需要搭餐一天以上的员工必须提前两天同厨房主管进行书面登记确认,以便计划采购,否则视为正常用餐,财务将正常从当事人本月工资中扣除相应费用.
88、第三条 岗位与职责
89、(二)根据办公物品库存量情况以及消耗水平,由行政文员确定采购数量,提出书面申购报告.如果办公印刷品需要调整格式,或未来某种办公物品的需要量将发生变化,也一并提出书面申购报告.
90、二,办公物品的保管与领用
91、5,档案管理人员玩忽职守,造成公司档案损失的.
92、(二)所有入库办公物品,行政文员都必须一一作好登记.
93、2,新生子女
94、保洁部( 台)
95、3)近期一寸彩色照片二张;
96、5,参加国内培训单位举办的培训.
97、八,为更有效地管理好宿舍,各室应设室长,管理好室内各项内务工作.
98、6, 试用期间有下列情形之一者本公司有权解聘:
99、(1)保密文件的复制由经理批准;
100、每位入职员工应清楚明白本的内容,充分了解本公司和员工各自的权力和责任,严格遵守劳动合同条款,公司规定和服务纪律条款,并签字确认已细读并愿遵守本所有内容.
101、五, 如请假未在行政部备案,将作旷工处理,扣除旷工期间工资,并取消当年年假待遇.
102、第三章 公司管理制度
103、第六十二项 职员在本公司工作期间的档案由行政部建立和保管.行政部派专人负责.
104、第四条 重仪表 上班时间着工服,配工牌,保持衣冠,头发整洁,男员工不准留长发,剃光头,留胡须,女员工要淡妆上岗,打扮适度.
105、因工作需要,经公司领导批准安排,在国家法定节日加班者,累计8小时,按日基本工资的200%加发薪金(原则上以补休为主,由各部门主管视工作情况适当安排补休);因工作需要在非国家法定节日安排临时加班者,公司不给予加班费补助.
106、调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经审核确定大致的规格,纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适,格式相近的印刷制品,或联系厂家印刷.
107、 介绍工作区域及同事.
108、 其他必要原因.
109、2)秋冬春装:一人两套(含衬衣两件,外套两套,共六件.)
110、本公司各部门《规章制度》
111、二, 年度考核形式为:
112、 重业户风俗习惯,不议论,指点,不讥笑有生理缺陷的客人,不嘻戏客人小孩,不收受礼品.电话铃响立即接转,铃响不得超过三声;
113、5,个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用.
114、第九节 食堂管理制度
115、五,任何工作人员拾到他人的工作证或业户证件须及时交到公司行政部,由行政部统一**认领手续,严禁私自利用他人证件开启门禁或作为其他非法用途,否则公司通过门禁系统并结合监视系统进行查核.一经发现,将严肃处理.
116、1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
117、 公司领导:总经理,经理;
118、第一节 劳动办公纪律
119、公司全体员工均应树立保密意识,严格保守公司秘密.
120、三,文具用品管理
121、(一) 个人简历,身份证复印件,毕业证书,职称证书,上岗证件等复印件;
122、6, 有偷窃行为.
123、3)收发文书:包括总公司下达内部文件,总公司与物业公司往来文件,物业公司与政府公文及批复,物业公司与其它公司业务文件,公司发出的决定,通报,纪要,重要通知,会议记录,工作总结等.
124、第三十一项 婚,丧假
125、六, 休假期满后须及时到行政部**销假手续.
126、3,安管人员
127、第五十二项 人事调整包括职务,等级调整(职等升降),辞职,解聘,开除等.
128、10,调味应以适当容器装盛,使用后随 即加盖,所有的器皿及菜肴,均不得与地面或污秽物接触.
129、第二十项 本公司依法为职员**社会保险,保险费用由公司及职员依有关制度分摊.
130、第九条 守机密不向业户或外部人员谈论本公司的一切秘密事务.不议论业户长短.一切内部文件,资料,报表,总结等,都应做到先收锁再离人,保证桌上无泄密.
131、1)各类文件应分别立卷.所有外来文件,内部文件由行政部统一分类,登记,编制目录,按年按类装订成册,外来文件,内部文件包含公文,传真,会议记录,通报,纪要等.
132、5,保密文件的查询和借阅,要严格履行审批制度,权限同保密文件的复制一致;
133、1). 工作能力低下,无力承担应聘岗位工作;
134、(一) 公司领导:总经理,经理;
135、男职员的妻子生育(指初育,即第一胎),职员本人可享受带薪假十天,但应在孩子出生一个月内休完.
136、三,本公司员工应知应会内容:
137、1,结婚
138、1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
139、6,食堂内不准随地吐痰,不准大声起哄,吵闹,做到文明用餐.
140、第七条 奖惩细则(略).
141、培训类型
142、 职员的职等根据岗位需要,考核成绩等不同情况,定期或不定期进行调整.
143、3,涂改,伪造档案的;
144、(4)经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁;
145、 增收节支,为公司节省材料,节约资金和能源.
146、尊重领导,服从工作安排,各事其职,不得无故拖延,拒绝或无故终止工作.
147、四, 确因工作需要不能享受当年公休假者,经本人申请,行政部审核,可加发七日的基本工资.
148、(四)采购人员须根据申购单有计划及时采购,保证供应.
149、11,夜间最迟应于凌晨2:30分返回宿舍.
150、第三条 严纪律 不迟到,不早退,出满勤干满点.工作时间不串岗,不办私事,不饮酒,不私拿或损坏公物,不做有损团结之事.
151、一,厨房工作人员管理规定
152、四, 婚,丧假期间待遇不变.
153、制服由公司统一购置,保洁工入职时需缴纳工服押金150元;其他员工入职时需缴纳工服押金300元,在公司服务满三个月后统一退还.如有损坏或丢失,在工资押金中扣除.
154、 本公司基本业务制度,基本内部管理制度;
155、(一)物品保管库由行政文员专人负责,备用保管实行"三清,两齐,两一致",即材料清,账目清,数量清,摆放整齐,库房整齐,账,物一致.
156、3,非公司经理同意,不得携眷住宿,如确有需要,公司将收取一定的水电及管理费.
157、3,就餐人员进入食堂后,必须排队打饭,不许插队,不许替他人打饭,就餐员工不能私自进入厨房内打饭菜.
158、大厦内部结构及使用功能
159、(七),保洁部:负责大厦内外公共场所的环境卫生清洁与管理.
160、(3)宿舍内有不法行为或存有火灾隐患.
161、 制服应保持整洁.如有污损,应自费清洗或修补;
162、(2)就餐员工的餐卡必须保持清洁,不得随意涂改,如有遗失需到行政部重领餐卡.
163、第三十九项 职员的考核材料由行政部记存个人档案,作为奖惩,职级升迁的依据.
164、3,管理人员及财务人员在岗进行再培训并需领取与工作岗位相关的证件,其费用由受训者承担,培训期间(不超过7日)受训员工享受带薪待遇,如因业务需要,由公司推荐进行专业培训同领取上岗证件的,其待遇同维修技术人员.
165、3,初选:用人部门负责人与行政部共同对收集整理的应聘人员资料进行初选.
166、(1)档案保存期,由行政部提议,报董事长批准.专业性档案(如工程技术,财务等)保存期限按照国家有关制度.
167、(2)有吸毒,**等不良嗜好者.
168、六,住宿员工应遵守下列规定:
169、2,公开招聘:行政部通过广告,网络,人才交流市场,高等院校双选等形式向社会公开招聘.收集,整理应聘人员资料.应聘人员应提交:
170、 严格遵守各项制度,严格遵守职业道德,不准利用职权假公济私,不询私舞弊,收取任何方式提供的财物.
171、第五条 讲礼貌使用"您好","欢迎您","不客气","对不起","谢谢","请稍等","请留步","请慢走"等礼貌用语,严禁以肤色,种族,信仰,服饰取人.与客人相遇,要主动相让;与客人同行时,应礼让客人先行.
172、12,厨房清洁扫除工作,每日数次,清洁完毕,清扫用具,洗涤剂应集中放置,不能与各类备存食品混存.
173、各部门主管负责本部门管理范围内的档案管理工作.对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控制,所有档案立卷,归档后由行政部实行管理.行政部应设立档案管理员.
174、1,严格遵守公司的一切规章制度.按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,遇事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位.
175、8,安排员工就餐排队问题,缩短排队时间,按时开膳.对因工作需要不能按时就餐的员工,可事前预约和通知.
176、宿舍公用热水器只供员工(9月至第二年5月份)冲凉桶装(每次只限一桶,不超过五公斤),正常饮水使用,严禁作为洗衣,冲地等其它用途,否则每发现一次,扣罚20元作为补偿公共用电费用.
177、第二十八项旷工半天,扣发一天基本工资和相应补贴;旷工一天者,扣发三天基本工资和相应补贴;连续旷工两天者,扣发十天基本工资和相应补贴;月累计旷工三天者,扣发当月基本工资和各项补贴.本公司有权当自动离职或除名处理.
178、15,房间清洁由住宿人员轮流负责(每天下午五点至晚上十一点段将宿舍垃圾清扫至宿舍垃圾桶内,严禁扫至公共通道,否则每发现一次扣该宿舍人员共20元);宿舍公共场所清洁(公共通道及晒衣服处)由安管部根据凡住宿人员及房号轮流安排,每天两人进行清洁,并于每天早晨七点四十前完成.未能完成或打扫不干净的由安管部通知同警告当值人在中午13点前必须打扫干净,否则每次由安管部出具《清洁不当扣款单》(每人每次20元)交由财务从当月工资中扣除.安管部另行安排其他人员进行清洁,每次给予10元清洁费.公共饭堂范围内卫生由厨房工作人员每天及时清洁.
179、2)有关学历证书,专业技术职称证书,上岗证原件及复印件;
180、1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条.)
181、(二) 个人在本公司工作期间的工作总结,考核记录,奖罚记录等资料文件;
182、4,擅自在宿舍内留宿异性客人或外人.
183、冬季(10月至第二年4月份):单间,双间宿舍每月用电量为 元;多人(四人以上)宿舍每月用电量为 元.超过以上标准的费用在每个月工工资中扣除;
184、四,培训费用:
185、文具用品一般向文具批发商采购,其中必需品或耗量大的,就酌量库存.
186、(3)档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查,平时注意档案的保存情况,发现问题,及时报告解决.
187、 接电话时,要先说"您好!某某物业",然后细心聆听,解释,登记,声调要温和.
188、如入职时未能一次性缴 纳一个月的入职押金的,公司将在入职员工前三个月的工资中分月扣除,并开具《入职押金收据》,退款时凭收据退还.
189、(五)维修部:负责区内房屋修缮工作与公共设备设施的正常维护与管理,住户家庭的日常安装与维修等有偿服务.
190、(五) 其他有效证明材料.
191、一, 在职员工生日,结婚,生育及直系亲属去世等情况下酌情发给礼金(品)或慰问金.
192、一, 年度考核是对职员全年的工作绩效,品行,功过,出勤等方面的综合评价,考查,考核时间一般于次年的元月份进行.
193、3,蓄意破坏公用物品或设施.
194、四,工作证严禁借给他人使用,每张工作证都带有内部编号,每证在使用时电脑系统都会自动登记(包括证件内部卡号,使用时间,出入口等相关资料)并存档.如因私自转借他人使用而造成的损失或一切后果,由持证本人承担,情况严重的公司可立即对持证人采取辞退并追究行政责任.
195、第七条 讲站姿
196、第三十四项 病假
197、14,加强管理,团结合作,严格执行各类规章制度,圆满完成各项工作任务.
198、二,病假一个工作日由部门负责人批准,报行政部备案;病假两个工作日(含)以上五个工作日(含)内须出具镇级以上医院的病(休)**明,部门负责人批准,报行政部备案;病假五个工作日以上,须出具市级以上医院病(休)**明,部门负责人签字,行政部审查,报公司经理核准;部门负责人请病假,须报公司经理批准.
199、2,树立全心全意为就餐员工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,饭菜定量,食品足称,平等待人.
200、三,本公司行政部根据不同部门员工的工作性能分别设有开启门禁系统权限,工作证只限在本工作岗位范围内开启门禁使用.紧急情况下需要进入其他出入口的需向大堂值勤保安或管理员申请开门.
201、2,档案的利用
202、被录用人员提供或填写的个人资料必须真实,准确.否则,一经查出,公司将解除劳动合同,并追究相关责任.填写的《求职人员登记表》等.由行政部收集分类整理.
203、安全消防基础知识
204、各员工对所领用的文具应做到物以其用,不得浪费材料.
205、一,保密原则:公司全体员工应遵守以下原则:不该说的,绝对不说;不该问的,绝对不问;不该看的,绝对不看;不该听的,绝对不听;不该记录的,绝对不记录.
206、5)员工个人的薪金;
207、 不得典卖,转借制服;
208、6)照片,声像,磁盘档案需用文字标明内容,时间,地点.
209、三, 事假一次以三个工作日为限,事假期间扣发日基本工资和各项补贴.
210、2)按年度归档的档案,在每个自然年结束后1个月内,由各部门立卷归档,移交档案室;
211、9,就寝后不得影响他人睡眠.
212、4,违反第三条制度,不按制度归档或不按期移交档案的;
213、第二十五项 职员之间不得代为打卡(签到),否则代打(签)与被代打(签)者均按一次计半天旷工论处.
214、第十四项 补贴:包括岗位补贴,社保补贴,通讯补贴,证件补贴等.
215、第八项 试用与转正
216、(1)保密文件的解密有两种形式,一是因正式公布而解;二是经鉴定已丧失秘密特征而解密;
217、1,文件的保密环节包括其制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁等.
218、第三十项 公休假
219、第二条 听指挥 服从公司安排,听从领导指挥,全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务.坚决支持,热情帮助领导开展工作.
220、4,选修大专院校,研究院(所)的有关课程;
221、 严禁用公司电话聊私事,严禁窍用他人电脑密码进入查看,下载非本工作权限内所有内容.严禁在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天.
222、本公司《业户手册》内容
223、管理品:剪刀,直尺,打孔机,计算机,印泥,钉书机等.
224、早餐:6:30～8:00午餐:11:00～12:45 晚餐:17:00～18:45
225、第六十三项 职员的档案属保密资料,管理人员不得擅自泄漏其内容.
226、2)交易商有关资料;
227、7,计划采购,严禁采购腐烂,变质食物,防止食物中毒.否则采购人员要承担相应食责任.物品保持新鲜,清洁,卫生,并于清洗后,分类存放或储放于冰箱内.
228、13,每次员工用餐完毕,需及时清理餐桌及地面卫生,做足防鼠防苍蝇,灭"四害"等工作.
229、二,行政部向获准辞职的人员送发《离职通知书》.辞职者应按制度**交接手续,否则视为擅离职守,按除名对待,由此给本公司造成损失的,本公司有权追究其法律责任.
230、(6)学习和公司文件,参加新职员培训;
231、14,废物,垃圾等应集中倾倒于指定场所,不随地吐痰.
232、第五十七项 解聘
233、(4)外单位人员借阅和查询公司档案,应经董事长或总经理批准.
234、1)公司有针对性的竞争策略和计划;
235、消耗品应限定个人使用,自第二次领用起,必须以旧换新,但纯消耗品(如便条纸,大头针等)除外.
236、二,员工就餐管理规定
237、第五项 选聘人员,要坚持德才兼备的原则招聘遵纪守法,事业心强,作风正派,业务水平高,身体健康的人才,注意亲属回避.
238、只有在公司服务满半年以上的员工才可享受证件补贴.具体补贴费用公司另外规定.
239、9, 根据经理(总经理)决定,行政部向其发放《试用期满通知书》.
240、第二十七项 职员请假未**请假手续又不按制度补办者,均以旷工论处.
241、为树立和保持公司良好的社会形象,进一步规范化管理,各员工应按要求着装和使用制服,特制定如下规定:
242、七, 休假期间待遇不变.
243、二, 为保证工作的正常进行,休产假应提前三个月申请,由本部门,行政部协调安排,报公司领导核准.
244、二,岗位分工是为了明确职责.职员在完成本职工作的情况下应相互帮助团结协作.
245、6,换洗衣物不得堆积室内,暂不更换的衣,鞋必须摆放整齐.
246、2,监督各室住宿人员维护环境清洁及门窗关闭.
247、维修部( 台):主管一台,维修员各一台;
248、保安部( 台):部长一台,两个班长各一台,每岗位各一台;
249、本将提供有关本公司的规章制度及员工的行为规范与福利待遇,奖惩制度等内容,以作为员工初入职时的培训资料及入职后的日常工作中行为与纪律约束的准则.同时本中的所列内容是本公司对员工进行有效管理的依据,是员工工作,行为的准则,也是对员工正当权益的保证.
250、5, 严重违反宿舍安全规定.
251、(四)公平,公正,公开的服务原则;
252、8, 根据试用期间的工作表现及考核结果,用人部门主管提出意见,报行政部初审,由经理(总经理)决定正式录用,不予录用,提前转正或延长试用期.
253、午休:12:00-14:00
254、(3)秘密
255、三, 公休假由职员书面申请,三天(含)由部门负责人签字同意,报行政部核准;三天以上及部门负责人休假,由行政部核实后报公司经理批准.
256、(三) 普通员工:管理员,技术员,保安员,清洁工,服务员等.
257、四,宿舍分配标准:
258、6)各种配件:**水壶,臂章,肩章,彩带,腰带.
259、第六节 保密管理规定
260、第二十三项 本公司上下班实行打卡(签到)考勤制.除公司领导外,全体职员上下班均需打卡(签到).
261、上班时间不得擅自离开工作岗位,不许串岗,聊天,嬉戏,打闹,睡觉,不得从事与工作无关的事情.
262、 对配发的制服有保管,补修的责任;
263、3)损坏公司或业户财产,其工资不够赔偿,由押金中代扣的;
264、10,宿舍不得留宿亲友,外人来访应到安管部登记姓名,关系及进出时间.
265、为合理使用对讲机,提高工作效率,控制费用开支,特制定本制度.
266、6)人事资料:包括员工入职,各种证件,调薪,奖罚等资料,
267、3,遵守财务纪律.食品足称,实数实报,不虚报价格;不得擅自向外出售库存的物品.
268、第二十四项 职员请假,出差或外出,未能及时打卡(签到)者,须向上级报告,并应于返回当日由上级核签确认并报送行政部备案.
269、5,紧急情况联系人姓名,地址,电话号码的变动
270、9)其他需归档的文件资料.
271、 遇业户询问,做到有问必答,不能说"不""不知道""不会""不管""不明白""不行""不懂"等,不得以生硬,冷淡的态度待客;
272、(三)在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下,申请部门须填写一份申购单,经有关部门核准后,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式.
273、第三十二项 产假
274、11,在厨房工作时,不得在食物或食器的附近抽烟,咳嗽,吐痰,打喷嚏,万一打喷嚏时,要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻,并随即洗手.
275、(3)经鉴定解密的,鉴定由保管人提出;
276、(二)财务部:负责本公司的财务管理.
277、第九条 人事档案管理
278、(六)遵守劳动纪律,忠于职守,不从事与工作无关的业务;
279、第五十九项 按制度程序**完离职手续的职员,本公司可协助其**有关保险等转移手续.
280、5,公司统一收取入职员工一个月工资作为入职押金,正当**辞职手续或被公司正常辞退的,离职结算工资时一并退还入职押金.属下列情况的,公司不予退还入职押金,以作为员工违约赔偿公司的赔偿金:
281、(1)各部门因工作需要借阅档案,应在借阅登记簿上登记.
282、第六条 讲卫生 勤剪指甲,注意卫生,无汗味,异味.工作前不得饮酒,吃蒜,韭菜等异味食品,保持口腔卫生.
283、 保持工作环境的安静,不大声喧哗吵闹,不酗酒,打架及**等.
284、(七)公司各部门应本着节约的原则领取,使用办公物品.
285、1,监督管理宿舍一切内务,包括清扫,保护整洁,维持秩序,水电管制.
286、1)证照资料:包括营业执照,税务登记证,法人代码证,以及公司开办,年检,变更等有关资料;
287、二, 职员请事假应书面申请,由部门负责人批准,行政部备案.
288、2)不宜对外单位公开的内部规章;
289、(三)行政文员必须清楚地掌握办公物品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施.
290、2)文件的正文与附件,底稿等应归案在一起,保持文件,材料的完整性.
291、第二十二项 本公司除安管部,保洁部,会所服务员,厨工外实行每周六天工作制,休息时间根据部门工作需要进行调整.正常作息时间为:
292、一,本公司工龄一年以上的女职员,符合国家计划生育政策并有生育指标生育子女的,可按国家有关制度享受产假.(国务院发布的《女职工劳动保护制度》).1,产假假期,女职工产假为90天,其中产前休假15天,难产的增加产假15天.
293、三, 月连续病假三个工作日(含)以下的不扣工资;病假连续超过三个工作日以上的,扣发其当月病假期间的基本工资.
294、8)照片,声音资料:包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影,录音,录像,光盘资料.
295、20__年#月#日
296、一, 本公司实行岗位责任制.根据各部门的职能设置不同的岗位.
297、 本公司被兼并,破产或其他原因被核准解散的;
298、(一) 凡符合除名条件的,本公司予以开除.
299、1)由部门自定责任人保管的档案不移交,但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查;
300、2)规章制度:包括公司制定和修改的全部制度,规定,办法,细则等.
301、4,保洁工
302、三, 婚,丧假请假手续同公休假.
303、11, 转正后的职员享受其所任职位的一切待遇.
304、4,就餐人员必须按自已吃饭量盛饭打汤,不许故意造成浪费,剩菜剩饭等须倒入指定地点,不得倒放在桌椅或地面上.
305、员工必须服从公司对所居住宿舍的安排与适当调整,不得随意对调床位或变更房间.
306、1,挺胸,收腹,沉肩;
307、本公司根据业务需要设置以下职能部门:
308、一, 依据职务,岗位不同,职员分为公司领导级,部门级,普通员工三个职等.
309、本公司职员须自觉做到:
310、三, 辞职者凭签核完整的《离职通知书》到财务部结算工资.
311、4,复试:行政部将初选人员资料交由经理审核并进行面试,由经理签署意见;对技术人员及管理人员必要时可进行笔试.
312、(1)档案室应建立登记,统计制度.档案收进移出,销毁必须在流水帐簿上登记,对保管,利用情况定期进行统计.
313、 接待来访和业务洽谈,业户重大投诉应在会议室进行.
314、(三)廉洁奉公,保守机密,不利用职务之便营私舞弊;
315、第八条 敬客户
316、(1)绝密
317、(2)借阅档案,要填借阅簿,用后应按时归还.借阅人员对所借档案应妥善保管,严防遗失,泄密和污损,不得抽换,涂改,勾画,拆散和转借,不得擅自复制.
318、本将会根据本公司的实际情况不定期地进行适当的修改,修改内容经公示后将作为本的附件,全体员工需共同遵守.
319、第三十七项 定期考核即年度考核.
320、第十条 亲廉洁 不以拉关系图私利.不贪污不受贿,不挪用公款,不以权谋私.要勇于揭发问题,敢于同不良的现象作斗争,要打击歪风,树立正气.
321、本公司员工应本着敬业乐业的态度,热爱本职工作,以"公司利益第一"为准则,同心协力,互相配合,真诚合作.
322、第三十八项 不定期考核
323、(四) 个人在本公司工作期间培训情况记录;
324、第六项 招聘时采取社会公开招聘等方式,统一考核,公平竞争,择优录用.
325、3). 品行不佳,给本公司造成不良影响者;
326、二 公休假只限当年使用,可集中休假,也可分次使用.
327、5,烟灰,烟蒂不得丢弃地上.
328、3)尚未公布的人事处罚决定;
329、物管部( 台):物管主任一台,管理员各一台.
330、2)公司事故调查报告;
331、第三十三项 父亲假
332、模范履行岗位职责,全面提高服务意识,提高服务质量.
333、第六条 考核与培训
334、7, 试用期满的职员应填写《试用期满通知书》.**转正考核手续.
335、一,所有员工在工作时间内必须配戴工作证,并接受业户的有效监督.
336、二, 在岗培训:可以进行技能培训,基础知识培训.培训的方式:
337、第十九项 下列款项须从职员薪金中扣除:
338、2,维修技术员在入职时必须持有合法的专业上岗证件,证件年审或需升级再培训的,其所需费用自理,培训期间(不超过7日)受训员工只领取基本工资和岗位工资;如因业务需要,由公司推荐进行专业培训同领取上岗证件的,其培训费用由公司先支付,自培训领证后,证件由公司代为保管.如受训员工自领证后在公司服务不满二年而提出辞职或被公司解雇的,公司不退还培训所取的证件;如受训员工需取回证件,需赔偿公司所花的全额培训费用及培训期间的基本工资作为补偿;服务满两年以上提出辞职或被公司解雇的,公司无偿退还培训所取的证件并不扣除培训期间任何费用.
339、第九项 职员档案
340、文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用与保管的文具用品,如笔,橡皮檫,直尺等.部门领用指本部门共同使用的文具用品,如打孔机,钉书机等.
341、第十二条:其它内容见本公司各《岗位职责》.
342、本公司所有对讲机由行政部统一管理.物管部监督本制度的执行情况,财务部配合物管部执行本制度.
343、一, 依法代扣代缴的个人所得税;
344、3)迷彩训练服一套.
345、二,保密内容与方法
346、第六十项 人事调整记录由行政部存入个人档案.
347、物业管理基础
348、各职责范围内专业技能知识
349、4,坚持实物验收制度,做到日清月结,接受各员工的监督.
350、第六十六项 职员离职,其档案按制度程序**转递手续,由此发生的费用和责任由本人承担.本公司保留其在本公司期间的必要记录备查.
351、(五)所购买的办公物品送到后,行政文员按申购单进行验收,核对品种,规格,数量与质量,确保没有问题后,在**上签字表示收到,并作好登记与领用手续;所有票据经公司各有关部门主管审核,并经总经理核准签字后,转交出纳负责支付或结算.
352、(6)销毁保密文件,应有两个监销人,并制作销毁记录.
353、 受聘部门及岗位的职责,工作流程;
354、第二项 公司级领导由总经理任免.
355、4,居住地址或通讯地址,电话号码的变动
356、(6)档案移交
357、5,员工用餐的餐具放到食堂指定地点.
358、9,做好安全操作管理.使用炊事用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁带无关人进入厨房内;易燃,易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关,设备等,做好防盗工作.
359、2,公司员工就餐凭餐卡打饭菜:
360、1,经审批合格的人员由行政部通知报到试用并自行到镇一级医院进行体检.
361、物业管理相关法律法规
362、本公司机构设置由总经理决定(具体见本公司组织架构图).
363、第五十四项 职等调整的核定权限及程序.
364、二, 职等的调整
365、四,各员工须遵守如下事项:
366、第二十六项 除不可抗力因素外,迟于上班时间5分钟打卡(签到)者为迟到.月内累计三次迟到或早退者,视为旷工半天.
367、2),转正后未能提前一个月书面提出辞职申请的;
368、(5)绝密文件由物业经理直接保管,其他文件由行政部(档案室)保管.
369、违反档案管理制度的,公司将据《奖惩条例》,视情节轻重,给予处罚.
370、3,室内不得使用或存放危险及违禁物品.
371、(3)销毁档案时,应认真清点,由2名以上监销人员监销.监销人员由行政部经理指定,销毁后,由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字.
372、 规范作业,保证质量,注意防火及安全用电.
373、公司行政部负责保管和更新职员档案. 职员个人情况若有下列变动应在事发前后五日内通知行政部并提交有关文件及复印件.
374、 符合本制度《奖惩细则》中解聘条件之一者;
375、4)文件有标题的,应在目录中列上标题.无标题的,应根据文件内容拟定标题,并标上方括号以示立卷人加的标题.
376、(五)耐用办公物品如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿.
377、如因辞职或被公司正当辞退,服务不满半年的,全额扣除服装费;服务满半年以上二年以内的,按服装费总额除以24个月再乘以实际服务月数免计费用,剩余部分费用由员工自己承担.服装归员工自有,但如带有公司标致的服装由公司收回,不归员工所有.
378、(3)保密文件的复制情况应予登记.
379、2)秋冬春装:一人两套(夹克衫两套,共四件.)
380、3)公司领导的人事档案;
381、第五十八项 开除
382、第十二项 本公司薪金分为基本工资,补贴,工龄工资等,本公司实行包住不包吃制度,如需在公司饭堂用餐需自付餐费.
383、(二) 被开除者,本公司不给任何补偿;给本公司造成损失的,本公司有权追究其法律责任,必要时移送司法部门查处 .
384、(4)经批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失.离职时,应清理交回公司.
385、二, 为职员**相关保险.
386、第十三项 基本工资按职等确定,其标准见《工资及福利待遇管理制度》.
387、(3)保密文件的接收人,应在接收记录簿上签收.接收人应对保密文件妥善保管,不得随意在办公桌上堆放,不得携带回家或公共场所;
388、1,行政管理人员:
389、4,起床后被铺要摆放整齐.
390、如员工离职时应将领用文具一并交回物品管理员.
391、一, 职责
392、一,住宿条件
393、2, 被录用人员,按指定日期到公司行政部报到.报到时需**以下手续:
394、夏季(5月至9月份):单间,双间宿舍每月用电量为 元;多人(四人以上)宿舍每月用电量为 元.超过以上标准的费用在每个月工工资中扣除;
395、(2)留宿亲友.
396、 考试或其他辅助形式.
397、 为减少制服的损耗及公司形象,非工作时间或培训时间,员工一律不准穿着制服;
398、上午:8:00-12:00
399、第三项 部门级主管由总经理任免,其他员工由经理任免.
400、(一)忠诚守信,服从领导,互相尊重,团结共事;
401、第四项 本公司在核编范围内,根据岗位职责及素质标准实行全员聘用制.
402、5)皮鞋:1双
403、 所有电子邮件的发出,必须经部门主管批准,以公司名义发出的邮件须经总经理批准.
404、如违反本规定的,公司将据《奖惩条例》,视情节轻重,对责任人予以处罚.
405、 不得擅自改变制服式样;
406、2,双脚略分开约十五公分;
407、第五十六项 辞职
408、5)案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚,对破损文件应加以裱糊.
409、第八条 人事调整
410、1,食堂每日供应三餐,根据公司实际情况,制定用餐时间:
411、员工若有疑问,可向本公司行政部咨询,本公司希望管理阶层和员工彼此彻底了解,藉此令本公司上下之间关系和谐,工作愉快.
412、九,宿舍用水用电管理:
413、(1)公司应立卷归档的文件资料包括:
414、(四)对领用的办公物品作好领用登记手续,计算出剩余数量.特需办公物品一旦用完时,应立即提出申购.
415、7, 在室内烧煮,烹饪或私自接配电线及装接电器.
416、集体用水以节约为原则,如发现有人离开不关水或滥用水现象,每次扣罚20元作为补偿公共水费.
417、第二条 选聘与录用
418、(二)勤奋工作,尽职尽责;
419、(三)行政部:负责职员聘用,培训,考核与人事资料的管理,后勤管理,会所管理及文秘等工作.
420、(一)文具用品分为:消耗品及管理品两种.
421、第五条 考勤与休假
422、三, 职员因疾病,突变等原因造成生活困难,经本人申请,公司领导批准,可酌情予以补贴.
423、(4)对已销毁文件,应制定目录清册存档.
424、1,制定用人计划:部门主管根据业务发展需要和编制,提出空缺岗位所需人员的基本条件及业务专长,填写《增补人员申请表》,经理审批,行政部负责招聘.
425、三,处罚
426、第六十五项 职员在入本公司工作以前的档案,遵从自愿原则,可将档案转送本公司所在地人才交流中心托管,人才中心保管费用由本人负责.
427、6,保密文件的解密和销毁
428、(2)经理负责绝密文件及其他保密文件的传递工作;
429、(七)爱护公物,注意保持环境卫生.
430、第十六项 根据当年税后利润超额完成情况可计提奖金.
431、第二节 物品管理制度
432、行政办公室( 台)
433、上班,当值时必须佩戴工作证,部门主管有权随时检查.工作证应妥善保管,如有遗失,被盗,应立即向部门主管报告,并按到行政部**补领手续,工作证补领费为50元/张.
434、本公司内容
435、4)档案移交时,移交人填制移交清单一式三份,交接双方按清单核对交接,并在移交清单上签字;移交清单由移交人,接交人,档案室各执一份.
436、第六十一项 本公司人事档案内容包括:
437、二 , 解聘人员(试用人员除外)由所在部门报行政部审核,主管级以上的由总经理批准;副主管级以下的由经理批准.
438、18,不得于宿舍内聚餐,喝酒,**,打麻将或从事其他不健康活动.
439、1)夏装:一人两套(含衬衣两件,裤子两条,领带两条,帽子一个.)
440、4, 经常妨碍宿舍安宁,屡教不改.
441、1),试用期(三个月)未满提出辞工的;
442、二,制服费用:
443、三,宿舍由安管部负责管理,其工作任务如下:
444、 部门评议;
445、一,本公司允许职员在聘任期间辞职.辞职者须提前一个月提出辞呈,由所在部门负责人提出书面意见,经理审核,报行政部备案,主管级以上的由总经理审核批准.
446、2,擅自提供,销毁公司档案的;
447、本的最终解释权属某某物业管理有限公司.
448、(1)违反宿舍管理规则,情节重大.
449、(2)档案管理人员离职或调职,必须与接任人员**移交手续.
450、所有员工必须经常阅读并执行公司通告之事项,严禁破坏或涂改,未经允许,任何人不得于公司范围内张贴任何告示.
451、4)其他秘密内容.
452、(三) 个人在本公司期间职务,职等,岗位调整等资料文件;
453、制服和各配件的使用期原则上为两年(皮鞋使用期为一年),自配发日算起.但未到换发期,如属个人原因,制服丢失或损坏,应由其本人全部或折旧赔偿;到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用.
454、1)身份证原件同复印件;
455、第十节 人事管理制度
456、本公司对员工有聘用,处分,升职,调职及辞退等权力,并按"公平,公正,民主,择优淘劣"的用人原则和经营状况决定员工的工资及进行薪金调整.
457、2,室内禁止烧煮,烹饪或私自接配电线及装接电器.
458、 普通员工:各部门从事各专项工作的人员;分别为1-5级.
459、第五十三项 人事调整坚持客观公正的原则,以任职素质标准为条件,考核为依据,兼顾个人发展潜能,严格按制度权限及程序**.
460、(2)携带身份证,毕业证,职称等证件及其他证明文件原件.
461、4),违反公司相关制度,符合立即辞退条件的(具体见本手册《奖惩细则》规定).
462、3,配偶,子女或父母死亡
463、四, 被解聘者(不含试用期被解聘者)凭签核完整的《离职人员通知书》可领取当月工资.
464、第四节 工作证管理制度
465、五,宿舍所有器具设备(如电视,卫浴设备,门窗,床等),住宿舍员工有责任维护其完好.如有疏于管理或恶意破坏,酌情由现住人员担负修理费或赔偿费,并视情节轻重给予纪律处分.
466、4)军大衣:1件(各岗位配一件)
467、第十一条 勤节约 克服"浪费难免论",消灭长明灯.节约使用文具和器材,爱惜各种设备和物品.要发扬勤俭兴业的好传统,为公司的增收节支做贡献.
468、根据公司现有宿舍间数及人员配置,在条件允许下,部门主管级以上的职员原则上每人住一间;领班级以上,管理员,文员,维修员两人同住一间,其他员工四至十人一间.
469、一,制服配发:
470、1)公司发展规划;
471、三, 其他应由个人承担的费用;
472、4,试用期(三个月)只发应聘职位的入职工资,不享受其它补贴.
473、7,政治或商务组织的参与或退出
474、机构设置:
475、(八)办公物品入库和发放应及时记账,做到账物相符.
476、第十一项 岗位
477、(二) 部门级:主管(副主管),行政文员,出纳;
478、7,严禁将饭菜带回宿舍内就餐,严禁私人在宿舍内煮食.每发现一次公司安管部有权当即没收厨具并视情况给予每次20元的违反消防安全罚款.
479、第六十四项查阅档案应严格遵守保密制度原则和审批制度,个人不得借阅本人档案;因工作需要借阅档案要经行政部负责人核准.查阅者严禁涂改,圈划,抽换,复印档案资料,不得泄漏其内容.
480、3,有下列情形之一者,应通知上级主管:
481、3,销毁
482、(六),安管部:负责小区内的人员进出安全管理,消防安全管理,车辆安全管理等.
483、第一条 爱集体和公司荣辱与共,关心公司的经营管理和效率,学习经济及管理知识,提高工作能力,依法管理,多提合理化建议,牢固树立'团队,竞创,协作,责任'的企业精神.
484、1,公司或部门举办培训;
485、(4)档案室须特别注意防火,防霉,防盗,防虫,防鼠,防光,防潮,防尘等工作;电子存档应注意防病毒,防磁,防潮,防挤压,并注意温度适宜.
486、1,服从安管部的统一管理与监督.
487、4,宿舍电视机开放时间:7:30～23:00
488、(六)行政文员负责收回调离或离职人员的办公物品和劳保物品.
489、一, 不属于第三十一,三十二,三十三,三十四项之制度请假者即为事假.
490、(5)立卷的档案应分类放入档案盒存放;
491、第七项 招聘程序
492、3,保密文件的复制
493、2,由个人使用的对讲机,须**领用手续并负责日常维护,到期归还.
494、(二) 部门主管,职员职等调整由经理提出,总经理决定,行政部备案.
495、对讲机配备情况:
496、1,保安员上岗证培训:培训费用由受训员工承担.受训员工受训后在公司服务满半年以上的,公司每月将给予相应的专业证件补贴.培训期间受训员工领取基本工资.
497、6,新获得的教育/专业资格证书
498、第一项 本公司的职务序列为:
499、1,为部门配置的对讲机,由该部门负责日常维护管理;
500、1,本公司员工宿舍设在大厦四楼.如因自身原因或符合以下条件不在公司宿舍住宿者,公司不给予住宿补贴.
501、(一)为了统一限量,控制各办公物品的使用量以及节约经费开支,所有办公物品的购买,由公司采购员统一负责.
502、第四十项 本公司采取多种形式和方法加强职员的学习培训,以提高职员的工作水平,业务素质.
503、为规范公司的人事管理,根据国家有关制度及本公司章程特制定本制度.
504、3)负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时,应将有关档案资料按要求整组卷后,与档案室负责人,部门经理一同进行档案移交,移交给本部门经理或接岗人;
505、16,节约用水随手关闭水龙头.节约用电,人去灯灭.
506、第十五项 效益工资根据当年经营收入的完成情况以及职员的工资等级核定发放.
507、8,在食堂用餐的人员一律服从食堂工作人员的管理和监督,爱护公物,餐具,讲究道德.如对饭菜质量或其他不满意之处,需向安管部投诉,由安管部向厨房工作人员或公司领导进行协调处理,不准与饭堂工作人员争吵,严禁动口伤人或动手打架,否则公司将进行严肃处理.
508、二,管理内容与方法
509、第五十五项 被调整职员的待遇自调整生效第二个月初起重新核定.
510、下午:14:00-18:00
511、1)没有明确规定可以传达的公司办公会议内容;
512、四, 因事不能正常工作,一年累计二十个工作日,本公司有权提前解聘.
513、 部 门 级:主管(副主管),行政文员,出纳.
514、4)合同资料:包括公司订立的各类合同及合同订立,履行,变更,终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料.
515、文具严禁带回家私用.
516、3,正常上班期间应该保持开机状态,对相应的呼叫需做到有呼必应;
517、第二十一项 本公司根据经营状况良性发展,逐步提高职员的福利待遇.职员的福利包括:
518、3,试用人员的试用期原则上为三个月.可根据其试用期工作表现,由用人部门提议,行政部审核,报经理批准后,缩短或延长试用期,延长试用期不超过三个月.
519、(4)行政部安排就餐与宿舍.
520、二,工作证切勿强行弯曲与加热,更不能与带磁性的物品(磁铁,音箱喇叭,电磁炉等)混放在一起,以免损坏或失效.如有损坏或失效,遗失须及时到公司行政部申报或补办,补办每证收费50元.
521、(五)注意仪容举止,谦逊礼貌待人;
522、第五节 对讲机管理制度
523、 制服如丢失或破损不能穿用时,应报告上级主管.
524、2). 试用期间工作失误较大,造成本公司损失者;
525、客户服务前台( 台)
526、第十项 岗位确立
527、4,头部端正,目视前方,面部表情自然,略带微笑.不得前仰后合或依靠他物,不得插袋,叉腰,抱肩,不得前后叉腿或单腿或单腿打点,不得东张西望,摇头晃脑,不得站立聊天.
528、二,本公司职员,直系亲属(包括祖父母,父母,子女,配偶,兄弟姐妹,配偶父母)去世,可享受五天丧假(含在途时间),乘车需20小时以上的可视情况加多一天作为在途时间.
529、7,洗晒衣物需在指定位置晾晒.
530、(2)立卷归档的要求:
531、三,责任
532、公司员工应自觉遵守有关的劳动法律,法规和本公司的各项规章制度,服从管理,接受公司领导的检查,督促,考核.
533、(2)复制保密文件,应派人在复制现场监督;
534、第八节 宿舍管理制度
535、第一条 职务与任免
536、一, 职前培训:新职员报到后,行政部协同用人部门对其进行职前培训,主要内容为:
537、8,使用电视,收音机,声音不得过大,以免妨碍他人休息.
538、(2)因公布而解密的,由保管人确认;
539、5). 其他本公司认为不适合者.
540、三,行政部向被解聘人员发送《离职人员通知书》.被解聘人应按制度**工作交接和其他相关手续,否则按除名对待,由此造成的损失,本公司有权追究其法律责任.
541、第七节 档案管理制度
542、(5)解密与销毁应报董事长批准
543、(5)用人部门主管安排工作,并指定辅导人员;
544、七,住宿员工发生下列行为之一,即取消其住宿资格:
545、17,不得在床上抽烟.
1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并及时输入计算机。
2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。
3、档案管理员负责**职工培训档案的查阅、借用等有关事项。
4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。
5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。
6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。
7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、齐全。
8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。
9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。
1、夏令时就餐时间：
2、晚餐：18:00-19:20
3、四、就餐管理
4、早餐：6:50-8:20
5、中餐：全体工作人员12：00-12：30，保安、水车驾驶员类特殊岗位11:30-12:00
6、晚餐：17:30-18:20
7、 所有违规罚款将一并纳入员工生活费中，并在次月初在公司内公示所有违规行为。
8、此外，公司会在就餐时间设立就餐签到点，统计用餐人数，由综合部进行日常管理并核算员工就餐成本。
9、五、 投诉建议
10、 因会议或外出办事等其他事情影响正常用餐的员工，在11:30之前提前通知综合部预留饭菜。因公外出不能按时返回公司，需在外就餐者，在11:30之前提前告知综合部，否则造成食材浪费，将在当天予以5元\顿的处罚。
11、 自觉爱护食财产，严禁损坏食堂设施，损害者须作出相应价值赔偿，并受到通报批评。
12、 餐后将残渣剩菜倒入泔水桶内，员工碗筷清洗摆放整齐到指定位置。
13、 如有外来人员需到食堂就餐，由带领其到食堂的本公司人员，按照公司员工伙食标准收取餐费(15元/人/餐)，餐费交至综合部。
14、 员工中、晚餐实行人数预计，公司各部门负责人每日上午10:30之前和下午3:00之前要将用餐人数报备至综合部，如不按时报备的视为放弃用餐。
15、 提倡节约，反对浪费，不够的话再盛，如不喜欢某种菜品可向后勤人员提出少打或者不打。
16、二、 就餐标准
17、 未经公司允许，公司员工不可带无关人员到食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。
18、本制度解释权、修改权属综合部，经总经理批准后实行，修改后亦同。
19、公司员工免费享用早中晚餐，根据营养合理搭配原则，早餐为粥搭配面食，午晚餐为二荤一素，搭配汤和米饭。由综合部拟定每日菜单。
20、三、就餐时间
21、中餐：全体工作人员12：00-12：30 ，保安、水车驾驶员此类特殊岗位11:30-12:00
22、本制度自发布之日起执行。
23、六、附则
24、 就餐的员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提前就餐。
25、 公司早中晚就餐实行签到制。员工需在就餐签到簿上自己名字对应处划勾签到后，后勤工作人员再供应饭菜，不能代签或者不签。如经查实有违规情况，对该员工予以5元\顿的处罚。
26、 用餐人员对食堂工作人员服务态度，饭菜搭配有意见，可向综合部投诉，如问题属实，综合部将立即做出妥善处理。
27、非夏令时就餐时间：
28、 所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食堂工作人员有权拒绝供应饭菜，由综合部出面进行处理。
29、 用餐员工对于公司用餐管理制度等方面有好的意见和建议时，欢迎向公司综合部提出。
30、 排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。
31、早餐：7:20-8:20
32、本制度实行后，凡既有类似的规章制度自行终止，与本制度由抵触的规定以本制度为准。
33、公司员工免费享用早中晚餐是公司为员工提供的福利之一，为加强就餐管理，引导员工有序用餐，规范公司员工的就餐行为，同时为全体员工营造一个和谐、健康的就餐氛围，特制定本制度。
1、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时**归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
2、第十二条 出差纪律
3、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
4、第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
5、(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
6、严格按审批程序**。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
7、 远途出差
8、第三章 出差借款与报销
9、2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;
10、第八条 报销程序及出差费用的报销
11、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
12、第四章 差旅管理
13、第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
14、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
15、成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
16、严禁挪用公司货款。
17、第七条 借款
18、非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
19、时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
20、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
21、做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
22、(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
23、(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
24、第十条 员工出差活动的监管
25、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
26、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
27、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
28、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续**出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
29、第四条 出差的审核决定权限如下：
30、(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
31、1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
32、坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
33、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
34、第九条 出差申请与报告
35、(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
36、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
37、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
38、出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
39、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
40、第六条 费用预算
41、市外出差：
42、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
43、第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
44、第五章 附则
45、(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以**借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。
46、各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
47、(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
48、出差人员未按时**费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
49、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
50、不得接受客户的宴请和招待;
51、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
52、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
53、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
54、遵纪守法;
55、员工出差未**申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
56、第三条 员工出差依下列程序**：
57、违规处罚标准 ：
58、注意安全，不从事危险活动;
59、遵守公司制度;
60、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
61、第五条 交通工具的选择标准：
62、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
63、由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
64、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
65、未经部门主管批准，不得向客户借款;
66、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
67、第十一条 出差相关规定
68、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
69、本市出差：
70、第二章 一般规定
71、 当日出差
72、(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
73、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
1、不爱惜图书，随意批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写的，处以罚款5-10元/次。
2、图书保管应做到“八防”，即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。发现破损，要及时装订、裱糊。
3、员工凭工作证件借阅图书，图书管理员在图书借阅登记表上对图书借阅人姓名、工作部门，借阅日期、书issn编号、书名，归还情况等进行详细登记，并由借阅人和图书管理人签字。
4、图书台账应详细记录图书书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额等相关信息;
5、故意损坏或未经允许撕剪图书，按双倍书价赔偿;
6、公司阅览室于每周一至周五上班时间开放，员工可在本时间段内浏览相应区域的图书，一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原外，不得私自携带出图书室或撕剪。
7、未**图书借阅手续，私自将图书带出阅览室，给予通报批评并处以罚款10-1000元/次。
8、图书库管规则：新购图书登记及台帐，按照图书的：issn编号，书名、作者、购买日期、单价进行登记。
9、一、图书途径
10、员工需爱护图书，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写。
11、公司购置，员工可捐赠图书，保证图书至少7成新。
12、图书陈列应做到分类清晰、方便查阅、标示明显。
13、员工还书时应先对图书进行自查，图书管理人员对所还图书进行仔细检查，确认完好无损后，在《图书借阅登记表》上完成归还流程，按规定放置图书。
14、根据公司各部门图书需求，结合公司实际情况及员工业余爱好等，定期统一报批采购相关图书。
15、四、图书借、阅
16、三、图书管理
17、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时随时通知收回，借书人须尽快配合**还书。
18、其他时间看书，或将书带出阅览室，须在图书管理员处**图书借阅手续，并在30日以内登记归还。超期务必**续借手续，但以续借一次为限。
19、每人一次最多可借阅两册。
20、二、图书阅读、借阅对象
21、*部门为图书的责任及管理部门，负责图书采购、保管、借阅、催还等工作。
22、图书管理员负责公司图书借阅手续的**;
23、新购图书，图书管理员应在2日内完成书籍的备注、编号、台账、分类、陈列等工作;
24、逾期30日未归还图书，视为图书自动出让，按书价的原价赔偿，由公司财务代扣;
25、图书管理员定期进行图书盘点，对图书遗失、破损等情况进行统一报批处理。
26、图书管理员应定期公示并更新图书目录，方便员工查阅;
27、仅限本公司内部员工。
28、五、罚则
20xx年2月我开始了在图书馆实习生涯，历时两个多月。这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认…
20xx年2月我开始了在图书馆实习生涯，历时两个多月。这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。
我的专业是行政管理，在图书馆工作也多少算是专业对口。“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。
我的工作都是些类似文员的工作，平时就是处理各种文件和接听电话，大多的时间是配合着我们部门的工作任务进行的，最初的两到三周都是在 整理20xx年我们部门的档案，这是一个十分需要细心的工作，要严格按照独墅湖图书馆的档案整理规则进行。每一卷档案的封面上的名称、封面及卷内备考表的 页眉和页脚都要和档案盒上的名称一致，这是一个小细节，但也正是因为没有注意到这个小细节，才导致我要把已经整理好的档案都要重新改过。起初，我觉得没有 必要改，但是突然想到上课的时候老师讲过的，档案的保存之所以要严格按照规定，是因为在以后的工作中便于人们查阅，于是，我静下心来改正了所有的错误。同 时，通过对我们部门档案的整理，我也基本了解了我们部门的各项工作的流程和工作任务，使我对图书馆的工作有了一个全新的认识。
之后我参与到我们部门的一些业务工作，如科技查新、原文传递等，这时候会用到一些我们在学校学习的专业知识，也感觉到理论和实践相结合 的成就感。在同事的指导下我尝试着做一个课题的查新，首先在中国期刊网上查找与该课题比较相关的论文，这个工作没有难倒我，很快我就查到了约十篇相关文 献。之后，同事让我在dialog免费平台上查找与该课题相关的外文文献，这时，我遇到了难题。我从来没有在dialog上检索过文献。于是，在同事的指 导下我开始了学习如何在dialog免费平台上检索自己所需要的文献，首先要学会制定检索策略，最初是用标题检索，在输入相应的检索词、检索式，可以根据 检索结果直观地判断自己制定的检索策略与查新课题的相关性。在每一宗查新业务里，都要有相关的专利，因为查新就是要看课题是否具有新颖性，专利是判断查新 课题是否具有新颖性的主要依据之一。以前从来没有接触过专利查询，在同事的指导下，我在drug future网站和国家知识产权局---专利检索网站上查找了几个课题的专利信息，基本熟悉了专利检索的流程。这些信息检索的基本技能和技巧的实践加深了 我对学校理论知识的理解，以前觉得抽象地知识在这些实践中突然就具体、鲜活起来，我想，这些必定会对我以后的工作有很大的影响。
然后是参与了我们部门的活动，之前在整理我们部门档案的时候我就初步了解了举办一个活动的流程，现在参与进来，才发现有许多都不是表面 上看起来那么容易得。从做预决算到发送邀请函到布置会场再到工作收尾写新闻稿，每一个分支都渗透着我们部门每一个人的汗水。整个活动举办地非常成功，大多 参加的人员都反应很好。我也从中学到了许多关于举办活动的知识和经验，这些和在学校里举办活动是完全不同的。
最后，在对人事局会员的电话反馈的工作中我也认识到了自己工作的不足，没有充分了解工作所需要的背景知识，以致许多用户的提问我要请其 他人来回答，这些都是要在以后的工作中需要改进的，这也告诉我，无论以后做什么工作，都要有充分的准备才能胜任，绝不能有半点侥幸心理。
总的来说，在实习的这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走创业做准备。