一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《20__年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段
一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书378份。
二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。
三是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。
四是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期。
五是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率，为每名稽核人员配备电脑笔记本，统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等，达到了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。
六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期，设置了稽核工作动态、稽核工作探索
核工作专题报道、业务辅导、稽核风险提示等栏目，针对业务风险点进行了剖析、规范、引导和提示，丰富了员工的业务知识，有效地规范了操作行为。并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇，被多家媒体采用。
四、设计业务操作监管流程为尽量减少业务操作风险发生，在3月组织编写了“农村信用社业务规范化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书基础上，经省联社完善改编后的《四川省农村信用社业务流程合规操作手册》一书已正式出版，并在全省农村信用社推广实施，成为指导全省农村信用社业务规范化操作的范本。
五、强化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次，40个营业网点均稽核到12月份底，稽核面均达100%;
二是重点突出，抓好专项稽核。全年共实施专项稽核6次，共计稽核检查191社次;
三是注重整改落实，做好后续稽核。共计实施后续稽核191社次，形成后续稽核报告58份;
四是务求实效，认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进行再稽核，对存在的问题进行了严肃处理。
20xx年，医院在市委市政府的领导和市卫生局的指导下，坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的xx大精神、省委十届四次、五次全会精神以及市委五届七次全会精神，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，使医院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。全年工作的总体目标和思路是：坚持以人为本，进一步转变观念，积极参与医疗卫生体制改革，加大改革力度，实现思路创新、经营创新和管理创新，增强团队的竞争力和执行力，积极开展技术年、服务年活动，达到技术上档次、服务上水平，大力推进科技兴院，人才强院战略，努力创建三级甲等医院，力求在学科建设、技术创新、绩效考核、文化建设、医疗服务、经营理念等方面取得新突破，医疗环境和硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高，不断开创医院工作的新局面。
一、指导思想
深入贯彻党的xx大精神，落实科学发展观，以继续深入开展医院管理年活动为手段，全面提高医疗质量，确保医疗安全，以提高社会效益、经济效益为目的，全面实施综合目标责任制管理，着力提高科学管理水平，强化职工队伍思想和业务素质，打造团结拼搏、开拓进取的团队精神，求真务实，努力奋斗，把医院建设成为具有现代化气息的河源市医教研中心。
二、工作目标
(一)行政工作目标
加强领导班子建设，干部职工对院领导班子满意度达20xx医院总体工作计划以上。加强医德医风建设，人民群众对医院满意度达20xx医院总体工作计划以上。加强职工队伍建设，职工无违法违纪行为。社会综合治理工作达标。计划生育各项工作任务达标。政务院务公开工作达标。
(二)医疗工作目标
门急诊诊疗人数38万人次，同比增长6.2%;
出院病人数1.9万人次，同比增长6.5%;
手术台次8175台，同比增长8%;
病床使用率≥80%;
人平均住院日≤13日;
危重病人抢救成功率≥80%;
出入院诊断符合率≥95%;
治愈好转率≥20xx医院总体工作计划;
传染病漏报率0;
甲级病案率≥20xx医院总体工作计划;
医院感染发生率≤10%;
处方合格率≥95% ;
门诊人平均处方费用<150元;
药品收入占业务收入比例≤45%。
(三)安全生产工作目标
消灭等级以上医疗事故，消灭严重院内感染事件，消灭毒麻药品丢失、被盗事件，消灭职工工伤事故，消灭火灾爆炸事故，消灭食物中毒事故，消灭药品不安全事件，消灭责任性设备严重损坏和故障，消灭交通安全事故，控制严重差错事故，控制传染病漏报缓报现象，减少一般差错和医疗纠纷发生，努力创建平安医院、和谐医院。
(四)后勤保障工作目标
完成本单位创建“国家卫生城市”工作;进一步后勤服务社会化管理，完成医院宿舍楼房产处置工作，确保“三通”，车辆管理制度化、规范化，保证行车安全;职工对后勤工作满意度达20xx医院总体工作计划以上，患者及其家属对后勤工作满意度达20xx医院总体工作计划以上。
(五)设备工作目标
保证医疗设备最大限度满足临床工作需要，消除因设备不足或设备质量问题造成的医疗安全隐患;设备使用率、完好率达标，设备采购严格按规定程序**，并达到政府要求。
三、工作任务
(一)继续深入开展医院管理年活动，建立健全医院管理的长效机制。
1. 进一步完善医疗质量管理，保障医疗安全。
继续深入开展医院管理年活动，以提高医疗质量、保障医疗安全、改善医疗服务为工作目标。一是进一步完善新项目、新技术申请审批制度。随着创新意识的增强，各专业科室申请开展新项目、新技术逐渐增多，为了保障医疗安全，将进一步完善新技术新项目申报审批制度。二是进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序，使全院医护人员从中吸取教训，避免同类问题多次发生。拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责，责任制包括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖惩激励机制等等。另外，拟将实行医疗事故定额管理。三是建立健全电子医疗文书的应用制度，规范电子医嘱、电子病历的书写保存，确保电子医疗文书的合法性。四是加强质量安全的监管，督查医疗核心制度的落实，分析一个阶段医疗质量运行中存在的主要问题，有针对性地制订质量持续改进方案并加以实施，杜绝或减少医疗事故。科主任作为科室质量管理小组组长，要对科室的医疗质量负责，督促质控员确切履行有关工作职责，继续定期开好质量安全分析会，并不断提高会议质量，及时消除各种医疗隐患，保障医疗安全。五是继续做好单病种质量控制，加大进行督导检查力度。六是推行临床路径的试点工作。组织全院学习临床路径管理的有关知识，了解临床路径的在医疗质量控制及绩效管理方面的重要意义。七是加强对新开展业务的质量监控，对新成立的科室、新开展的业务，如icu、心脏手术、肿瘤放疗等等，制订相应的质量管理规范，不断修正各种管理规程和工作流程，加强环节管理，
2、进一步完善护理质量管理，保障护理工作安全。
一是结合本院实际情况，全面落实卫生部《x年患者安全目标》，根据《实施x年cha患者安全目标主要措施与适用范围》，不断排查我院护理工作中存在的问题，进一步改进护理质量与安全管理。二是进一步落实“广东省护理事业发展规划中期评估”标准, 重点抓好《20xx年度x省11个专科十大安全质量目标》的落实。三是开展“护理安全伴我行---征集护理安全警示语活动”，围绕着以“患者安全目标”为核心，鼓励护理人员人人参与，共建患者安全质量保障体系为目标，结合临床护理实践，征集护理安全警示语，获奖的护理安全警示语，将张贴在工作环境中的醒目位置，并定期更换，以达到警示作用，更好地保证临床护理工作安全。四是加强对重点部门如nicu、血液净化中心、手术室、产房、急诊等5个特殊护理单元的护理安全管理。质控科要尽快下发20xx年安全质量工作方案。
3. 进一步强化“三基三严”训练。“三基三严”是每一个医护员工自身发展的基础，是提高医护质量和保障医疗安全的根本保证，要把“三基三严”培训与考核提到重要位置上来，科教科、临床科室都要有相应的职责，强化科主任负责制，考试不能只注重形式，而要重实际。科教科、护理部必须按照医院管理年的要求，制定20xx年“三基三严”培训考核计划并督促检查层层落实，同时纳入年终评先、晋升晋级考核内容。
1、开展事后审计，出具项目审计意见书
2、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。
3、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。
4、20__年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为__烟草行业发展做出应有的贡献。
5、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。
6、大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码pda采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20__年依玛士维护服务合同0.6万元。
7、20__年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：
8、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。
9、物资采购26项2732.89万元：2台pda移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;
10、(五)服务驻地，做好日常监管工作
11、于6月份参加省审计派驻办对__法人__任期经济审计1项，抽调2人次。
12、(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
13、审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
14、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。
15、今年是小金库检查的收官之年，__市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前__市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
16、一、上半年工作回顾
17、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。
18、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对__地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合__烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对__地区烟需物资库存情况进行专项调查。
19、(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作
20、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对__市公司20__年财务收支进行审计，二是对__市公司20__年预算执行情况进行审计，三是对__市公司20__年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，__派驻办于五月初主审了铁岭市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了__市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次
21、二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。
22、今年__地区__基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，__派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
23、开展合同监督，出具项目合同审计意见书
24、专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元，__烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;__市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元
25、(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，__派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《__市烟草专卖局(公司)20__年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20__年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
26、(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年__派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
27、根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：
28、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。
29、一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。
30、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。
31、大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：
32、宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;__烟站传送设备1.98万元;__烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;a4打印纸2.35万元;ups及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。
33、二、工作中存在的问题
34、三、下半年工作计划
35、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。
36、为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20__年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。
37、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是__市法人__离任经济责任审计;二是20__年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20__年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20__年市工会资金收支情况审计。
38、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。
一、审计工作开展情况
根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。20xx年出具审计报告书 份，其中：业务审计报告 份，现场离任审计报告 份，非现场离任审计报告 份，经济责任审计报告 份。通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接 次，其中：行长调整交接 次，支行会计主管调整交接 次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
二、主要工作内容
(一)抓规章制度建设，加强基础管理工作
1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、规范化，确保制度的实效性。本制度汇编汇集了 年度编制的所有制度，共编制 个规章制度。同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。
2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强，原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求，对原有的处罚办法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。
3、制定员工考核办法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。
(二)搞好业务审计工作
审计部按照年初工作计划，进行了反洗钱等 项业务审计。加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。
1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的安全及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息安全控制能力，促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。
2、做好反洗钱工作，规避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时 个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。
3、做好离任、经济责任、工作审计工作。
根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，在1月份调整和交流了 位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了 份非现场离任审计报告。在 月份对部门管理人员进行了 次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，共利用 个工作日对 人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。
(三)加强审计信息反馈，严格责任追究
加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈，对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了部分内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚，督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，达到规范业务、合规经营的目的。
(四)年度报表审计工作
年初我部积极配合会计师事务所对我行 年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行 年的财务成果进行了正确的评价和认可。
(五)事后监督工作情况
xx年监督业务总量为 万多笔，处罚 笔。通过监督日渐规范了柜员的操作流程，各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反馈，防范了资金风险。
我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
1、六、 加强医院财务管理，理顺财务关系 今年我院继续认真贯彻财务管理方面的政策、法规及财务工作管理制度，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，做到科室核算及时准确，会计科目准确、数字真实、凭证完整，装订整齐，建立科室收支明细帐。
2、七、 设施设备的购置 今年将投入一定资金添置救护车1台，这是我院在急救医疗方面的一项重要举措;淘汰一批陈旧老化的设备，将购置一批高、精、尖仪器设备，提高辅助检查的准确率。由于旧城即将改造，今年我院将切实作好暂时迁院准备。
3、 加强传染病的预防管理 今年我院将认真贯彻执行党的工作方针政策，积极开展传染病工作，完善传染病制度建设，进一步落实防治非典型肺炎的各项有效措施，规范我院的发热门诊，严防非典疫情的再次流行。 进一步完善爱滋病防治机制，建立以院长为核心的爱滋病防治领导小组，将爱滋病的传播途径、防治方法:本文由第一范文网为您搜集.整理~等知识粘贴上墙，全院加强爱滋病疫情监测报告，切实做好爱滋病防治工作。 继续认真学习《南川市突发人间禽流感疫情应急处理(预案)》、《霍乱防治手册》，加强对重大传染病的监测、预防、控制，防止其传播。做好结核病的归口管理。乙型肝炎、乙型脑膜炎等要及时建卡、报卡，避免漏报、迟报。
4、八、 坚持两手抓，推进精神文明、政治文明和物质文明建设 继续深入贯彻《公民道德建设实施纲要》推进我院卫工作的精神文明、政治文明、物质文明建设，今年我院将积极申报市级精神文明单位。加强我院党支部班子建设，严格执行党政领导干部选用条例，严格执行党风廉政建设责任制。 完善医院管理制度，提高工作效率，树立务实高效的良好形象。加强对工青妇的领导，提高离退休同志的政治和生活~本文由.方案范-文库'为您;搜}集整-理#待遇，切实做好安全和稳定工作，防止重大事故的发生，杜绝各种越级**事件和集体**事件的发生，努力维持团结稳定的良好局面。
5、继续推进计划生育工作 我院将继续贯彻实施《中华人民共和国人口与计划生育法》及《重庆市生育条例》，坚持有证检查、有证生育、有证手术，严格执行手术常规，提高计划生育手术的质量，减少结育手术并发症，严格禁止出假手术、**明，做到计划生育宣传上墙服务。
6、 加强计划免疫工作，创建预防接种示范门诊 继续深入学习“三个代表”和党的xx届六中全会精神，规范免疫接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率，继续加强预防接种管理制度，对接种儿童进行仔细询问核对，严格掌握疫苗的禁忌症，对不符合接种的儿童进行缓种，加强生物制品的管理，做好各类疫苗的领、用、存记录做到帐苗相符，严格掌握各疫苗存放的温度，坚持每日实事求是填写冰箱温度记录，严格执行安全注射操作规程，对各种疫苗实行分室接种，杜绝错种、漏种、重种，避免接种反应的发生。今年我院预防接种门诊不再限于每月的15―20日，只要在工作时间内，随时可以进行预防接种，这样将极大的方便广大父母和儿童。我们将不断提高服务质量，完善各项设施，克服一切困难，争创重庆市预防接种示范门诊。
7、一、 加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生 质量是效益的根本。20xx年我院将狠抓医疗服务质量，建立医疗质量管理委员会，在院内开展医疗质量评比，并定期将评比结果公示上墙，接受全院的监督，加强“三基”“三严”培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条理》的学习，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我;继续推进“放心药房”工程;加大力度宣传我院特色中医科，充分发挥名老中医的作用。 加强医务人员的业务水平，病历书写质量，对每台手术都要做到术前讨论、术中配合、术后总结，杜绝医疗责任事故的发生;加强医院感染管理工作，建立重大医疗过失行为报告制度，完善医疗纠纷、医疗投诉处理办法，减少医疗纠纷、医疗事故的发生。
8、五、 深化人事制度和分配制度改革 今年我院将推行以聘用制为核心的人事制度和分配制度的改革，实行定员定岗，全院聘用上岗，中层以上竞争上岗，向优秀人才和关键岗位倾斜，逐步形成绩效工资制，调动全院的积极性创造性。
9、 疾病的预防保健，特别是妇幼卫生保健 对非传染慢性疾病如心脑血管疾病，恶性肿瘤等要以预防为主，防治为辅，大力加强非传染慢性疾病的预防、治疗及患者在日常中的保健。 我院的妇幼卫生工作仍坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的的工作方针，认真贯彻实施《母婴保健法》全面实施《两纲》，围绕降低孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡为今年妇幼卫生工作重点，继续加强孕产妇的系统管理和儿童的系统管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，减少产后出血，高褥热及新生儿破伤风，新生儿死亡率的发生，确保母子平安，促进方 案,范 文库欢迎您 采8集母乳喂养，使四个月内婴儿纯母乳喂养率达到98%以上。 今年我院将继续对辖区内15―49岁育龄妇女分批进行普查普治，为广大妇女做好生殖保健服务。
10、三、强化社区卫生服务建设 社区卫生服务继续坚持以健康为中心，家庭为单位，社区为范围，要求为导向;继续坚持以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点。今年将进一步加强社区卫生服务建设工作，切实做好社区居民的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术的“六位一体”的基层卫生服务。加强社区医务人员队伍的培训，不断提高医务人员的医疗服务水平，努力达到全科医生的要求，使社区医疗服务中心真正成为辖区居民的“110”。今年我院将积极做好两个社区服务站的验收工作。
11、四、 加强职业道德建设，抵制医疗服务中的不正之风 坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品回扣，做到不收受红包，不开搭车药，不推委病人，不开大处方，不吃拿卡要。
12、二、 加强疾病的防疫，抓好传染病的防治管理
一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《20xx年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段
一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书378份。
二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。
三是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。
四是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期。
五是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率，为每名稽核人员配备电脑笔记本，统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等，达到了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。
六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期，设置了稽核工作动态、稽核工作探索
核工作专题报道、业务辅导、稽核风险提示等栏目，针对业务风险点进行了剖析、规范、引导和提示，丰富了员工的业务知识，有效地规范了操作行为。并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇，被多家媒体采用。
四、设计业务操作监管流程为尽量减少业务操作风险发生，在3月组织编写了“农村信用社业务规范化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书基础上，经省联社完善改编后的《四川省农村信用社业务流程合规操作手册》一书已正式出版，并在全省农村信用社推广实施，成为指导全省农村信用社业务规范化操作的范本。
五、强化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次，40个营业网点均稽核到12月份底，稽核面均达100%;
二是重点突出，抓好专项稽核。全年共实施专项稽核6次，共计稽核检查191社次;
三是注重整改落实，做好后续稽核。共计实施后续稽核191社次，形成后续稽核报告58份;
四是务求实效，认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进行再稽核，对存在的问题进行了严肃处理。
1、物资采购26项2732.89万元：2台pda移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;
2、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。
3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是**市法人离任经济责任审计;二是20xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20xx年市工会资金收支情况审计。
4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。
5、审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
6、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。
7、20xx年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为烟草行业发展做出应有的贡献。
8、宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备1.98万元;烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;a4打印纸2.35万元;ups及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。
9、于6月份参加省审计派驻办对法人任期经济审计1项，抽调2人次。
10、根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：
11、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。
12、二、工作中存在的问题
13、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。
14、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。
15、大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码pda采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20xx年依玛士维护服务合同0.6万元。
16、三、下半年工作计划
17、(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
18、大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：
19、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。
20、(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
21、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市公司20xx年财务收支进行审计，二是对**市公司20xx年预算执行情况进行审计，三是对**市公司20xx年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，派驻办于五月初主审了铁岭市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次
22、(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作
23、今年是小金库检查的收官之年，**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
24、开展合同监督，出具项目合同审计意见书
25、(五)服务驻地，做好日常监管工作
26、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。
27、(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局(公司)20xx年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20xx年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
28、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。
29、20xx年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：
30、今年**地区基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
31、为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。
32、专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元，烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;**市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元
33、开展事后审计，出具项目审计意见书
34、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。
35、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。
36、一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。
37、二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。
1、质量决定成败，特色打造品牌。在医疗行业竞争日趋激烈的今天，找准特色，发展优势，打出品牌，对医院迎接挑战、抢抓机遇有着至关重要的作用。年我院将继续致力于质量建设，大力实施“出名医、建名科、办名院”的“三名”战略，通过一系列行之有效的措施，强力推动医院综合实力的提升。
2、医疗质量。不断完善院科两级质量管理体系，强化环节质控，狠抓医护核心制度落实，大力开展“三基三严”培训、医疗安全教育、医护文书书写竞赛、技能操作竞赛等活动，病区各科进一步强化三级医师查房制度，推进住院医师规范化培训，在住院医师中大力开展“三个七”活动(掌握本科室七种常见病的诊断与鉴别诊断，掌握本科室七种常见病的治疗指南，掌握七种诊断方法)，规范服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。
3、管理学习。安排3—4次二级医院管理评价标准培训讲座，分区域、分批次组织科室负责人参加，针对标准，细化分解，明确目标，强化管理，做到任务到科、责任到人，使医院的内部管理机制平稳过渡到二级医院水准，并选派中层干部外出考察学习，开阔管理视野，充实管理知识，提升管理素质，为医院发展打好管理基础。
4、全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。
5、㈡创新管理机制，激发内部活力
6、偿还债务150万元。
7、全面完成市卫生局下达的各项年度责任目标任务，力求门诊60000人次，住院4000人次。
8、㈠加强质量建设，提升综合实力
9、按照权力下放、层级负责原则，赋予各科室更大的自主管理权，主动顺应医院战略发展需求，深入推进、不断强化人员竞聘定岗工作制度和各科室综合目标量化考核责任制;按照质量第一、效益优先、兼顾公平的原则，综合服务质量、经济效益、业务数量等多种因素统筹考量，打破平均主义，充分酝酿、积极推行绩效考核方案，进一步增强全员危机意识、履责意识，充分调动干事创业积极性，创新管理机制，激发内部活力，推动各项工作稳健快速发展。
10、服务质量。各职能科室进一步前移职能，及时发现问题，解决问题，切实提高服务效能;门诊服务流程进一步简化、优化;门诊一站式继续充实服务内涵，增强主动服务意识，注重沟通艺术;病区各科继续深入开展“服务明星”评选活动，每月组织评比，成绩与本人当月绩效工资挂钩;总务后勤积极开展“服务标兵”评选活动，从月巡查次数、服务态度、服务时效、服务质量、服务满意度等方面综合考评，营造人人讲服务、人人比质量的良好院风。
11、二、主要目标
12、继续开展中医深入病房工作，优化整合中医资源，发掘中医潜力，培育中医特色，提升中医优势，适时开设中西医结合病房。
13、以中国特色社会主义理论为指导，认真践行科学发展观，密切关注新的医改方案出台，坚持以人为本，构建和谐医院。全院各项工作严格按照二级医院管理评价标准展开，严抓制度落实，规范服务行为，强化环节质控，深化服务内涵，提高服务质量，进一步加强制度建设、硬件建设，不断深化人才建设、行风建设，大力推进学科建设，培育特色优势，达到院有特色，科有重点，人有专长，以点带面，点面结合，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。
14、积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。
15、三、重点工作
16、一线督导。各职能科室要进一步加强督导检查，帮助一线科室解决二级医院管理评价标准运行中出现的问题，及时改进工作，并建立督查责任追究制，凡督查不力、服务不及时造成问题并引致医院损失的，追究相应职能科室连带管理责任;凡督查两次及以上不予整改或整改不到位的，追究相应一线科室当事人责任及科室负责人连带管理责任，维护制度权威，强化履责意识，形成事事有督导、件件有落实的良好局面。
17、深入推进人才建设，引进专家、学术带头人2—3名，选派地市级以上医院进修技术骨干10名。
18、开展新技术、新项目10项，申报科研成果2项。
19、加强硬件建设，规范参加设备招标采购，引进螺旋ct、电子胃镜、呼吸机等万元以上设备8台件，完成病区“三个中心(中心供氧、中心负压、床头呼叫系统)”建设。
20、大力强化学科建设，初步形成1—2个在区域内有一定竞争力的特色专科。
21、人才建设。⑴做好专家、学科带头人以及成熟技术人员的内引外联工作;加大专科人才培养力度，选派青年业务骨干到上级医院进修学习，定期组织考核，进修归院后签订年度责任目标书，鞭励干事创业;同时开发利用好现有培训资源，通过临床示教、专科讲座、技术比武、岗位练兵、急救演练、远程教育等方式，发挥好专家教授的传帮带作用;⑵健全医务人员技术档案，实行个人专业知识考核和技能水平追踪制度;建立专科人员带教责任制，与高资历技术人员签订带教责任书，明确带教任务，由医务科、护理部等职能部门定期组织考核，考核结果纳入带教双方绩效考核指标。
22、继续加强行风建设，深入开展党风廉政建设和医药购销领域商业贿赂专项治理活动。
23、贯彻卫生法规，完善防范措施，保证四项安全(医疗、财经、治安消防、信息)，创建平安和谐医院。
24、一、指导思想
25、积极组织申报、创建国家二级综合医院。
26、学科建设。组织专业人员认真考察区域内医疗卫生市场动态，立足院情，放眼未来，仔细论证，确定专科，明确发展重点，拟定发展规划。对特色专科，实行“四优先”(即硬件改善优先、人员配备优先、进修学习优先、对外宣传优先)，集中主要精力使特色专科先在区域内打出品牌、形成影响，成为医院综合效益增长的突破点，同时兼顾公平，保持协调，以点带面，点面结合，推动医院整体业务能力和综合实力的提升;并 加大对论文、科研成果的奖励、扶持力度，激发广大医务人员开展临床科研的积极性，提升医院整体学术水平和知名度。
27、严格执行药品、卫材、试剂集中招标采购政策，积极开展临床药学及新药推介工作，推进合理用药，优化医药结构。
28、㈢对照二级医院管理评价标准，组织分解目标任务
29、严格执行计划生育政策，确保全院计生合格率100%。
一、加强迎评工作力度，积极投身整改阶段
我校校内评估专家组上学期末对学院自评工作进行了考察评估，校专家们在肯定成绩的同时，也提出了许多中肯的意见，学院将根据这一意见进一步加强和领会评估指标体系，制订本学期评估工作行事历并使评估的整改工作逐项逐条落实，补充和完善指标中的支撑材料，按时间节点，具体责任到人，通过全面整改，继续提炼学院工作上的亮点，加强薄弱环节建设，迎接4月上旬校外专家组和6月初市教委的考察评估。
二、继续加强师资队伍建设
努力培育一支结构合理的高素质的师资队伍，是提高学院核心竞争力的关键，学院本学期将逐步调整教师结构，重点抓好青年教师的业务培养和党建工作，培养又红又专的专业教师。在“引进”和“培养”两方面着手，充实和调整师资力量，逐步形成一支梯队的师资队伍。
今年学校将我院卫生信息管理专业与计算机专业结合，进行专业调整，整合后的卫生信息管理系将有卫生信息管理专业、计算机应用技术专业和软件技术专业等三个专业，学院将就这三个专业引进一名学科带头人以及相关专业教师，以支持和带动该专业的学科发展。
本学期学院将刘芹、张默、王琰三位具有注册“护士”的背景的指导教师在继续担任学生指导教师的同时参与临床护理教研室和基础护理教研室的备课、听课及教研活动等教学工作，加大对青年教师的培养力度，有计划地培养具有一定专业素质和教学能力的青年教师逐步充实到各教研室担任专业教学工作。
三、加强专业建设，提高教学质量
教学工作是学院的中心工作，本学期学院的教学工作继续紧紧围绕迎评工作，根据校内评估专家组考察评估的意见，从规范教学管理入手，建立良好的教学保障体系，提升教师教学能力，开展教育教学工作。
各教研室将按照学院和各自的工作计划认真展开教学工作：
(一)认真组织“公开课”教学活动，要求每位上公开课的老师通过精心备课上课，达到相互学习，共同提高的目的。
(二)开展“说课”教研活动，本学期学院要求每位教师都能通过说课，提高讲课水平，计划以全院和教研室两部分分别开展“说课”活动，具体安排另定。
(三)以“护理”专业为龙头，有计划地加强开展精品课程建设，已经上报学校四门课程建设项目，在此基础上，四大教研室由各教研室主任把握方向，做好充分准备，准备申报校级精品课程建设项目。
(四)在抓好学历教育的同时，本学期继续开拓非学历教育项目——《国家注册护士执业资格考试培训》、《专升本辅导培训》;本学期继续探索建立中外合作学历教育项目和海外招生的可行性，逐步建立较高层次的、不同形式的合作教育项目。
(五)继续准备专业剖析材料。“护理”专业按评估指标体系进行剖析并增加支撑材料，同时准备“卫管”专业剖析工作。
(六)着手建立“基础护理技能训练”和“临床护理技能训练”校内考核的试题库。
(七)本学期在支持和鼓励青年教师做好上海市优秀青年教师科研基金项目的同时，学院还设立专项科研基金，鼓励教师积极开展教学改革和精品课程建设。
(八)狠抓实训环节，继续加强护理操作技能的教学，强化护理技术操作的练习，为学生进入临床实践，提早进入角色做好充分准备。